Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$9.958.471,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2020 ( Total R$20.080,00 )
   0000001/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$20.080,00
       Total R$20.080,00
 Data: 26/12/2019 ( Total -R$5.290,36 )
   0000952/2019 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$4.069,36
   0005656/2019 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$1.221,00
       Total -R$5.290,36
 Data: 13/12/2019 ( Total R$65.440,20 )
   0012347/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$65.440,20
       Total R$65.440,20
 Data: 10/12/2019 ( Total R$38.547,20 )
   0012289/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$38.547,20
       Total R$38.547,20
 Data: 02/12/2019 ( Total -R$85.416,06 )
   0004164/2019 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$25.312,56
   0009765/2019 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$53.863,50
   0005735/2019 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO-R$6.240,00
       Total -R$85.416,06
 Data: 27/11/2019 ( Total R$33.779,58 )
   0011958/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$17.570,00
   0011957/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$12.193,58
   0011955/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$4.016,00
       Total R$33.779,58
 Data: 26/11/2019 ( Total R$2.130,00 )
   0003379/2019 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$2.130,00
       Total R$2.130,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$9.742.328,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/01/2020 ( Total R$28.629,20 )
   0012289/2019 0000048/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$28.629,20
        Total R$28.629,20
 Data: 30/12/2019 ( Total R$2.635,50 )
   0011958/2019 0017680/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$2.635,50
        Total R$2.635,50
 Data: 27/12/2019 ( Total R$70.522,68 )
   0012347/2019 0017307/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$15.667,42
   0012347/2019 0017305/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$13.810,02
   0012347/2019 0017303/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$12.238,76
   0012347/2019 0017301/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$7.530,00
   0012347/2019 0017299/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$8.736,00
   0012347/2019 0017295/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$7.458,00
   0004164/2019 0017287/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$5.082,48
        Total R$70.522,68
 Data: 26/12/2019 ( Total R$32.903,03 )
   0009765/2019 0017286/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$669,70
   0009765/2019 0017281/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$944,00
   0009765/2019 0017278/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$31.289,33
        Total R$32.903,03
 Data: 23/12/2019 ( Total R$4.869,40 )
   0011958/2019 0017681/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$4.869,40
        Total R$4.869,40
 Data: 20/12/2019 ( Total -R$21,84 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$10.527.535,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/01/2020 ( Total R$44.295,33 )
   0017681/2019 0000556/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$4.698,96
   0017680/2019 0000555/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$2.543,26
   0017679/2019 0000554/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$5.047,76
   0017678/2019 0000553/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$11.279,06
   0000550/2020 OriginalExtra Orcamentario  R$20.726,29
         Total R$44.295,33
 Data: 13/01/2020 ( Total R$13.628,61 )
   0016378/2019 0000364/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$3.294,12
   0016729/2019 0000363/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$20,08
   0016744/2019 0000362/2020 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE4.168 - APOIO A REALIZACAO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOSR$249,60
   0016750/2019 0000361/2020 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE4.168 - APOIO A REALIZACAO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOSR$150,00
   0016862/2019 0000360/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$3.531,90
   0016851/2019 0000359/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA - FIA4.565 - EXECUCAO DE PROJETOS GOVERNAMENTAISR$3.357,62
   0017226/2019 0000358/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$21,84
   0016839/2019 0000335/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$3.003,45
         Total R$13.628,61
 Data: 08/01/2020 ( Total R$44.369,00 ) (Continua na próxima página)
   0017287/2019 0000046/2020 OriginalRestos a Pagar Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$4.701,29
   0017281/2019 0000045/2020 OriginalRestos a Pagar Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$906,24
   0017278/2019 0000044/2020 OriginalRestos a Pagar Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$30.037,76
#Assinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Tres Coracoes ( Total R$18.680.540,92 ) (Continua na próxima página)
  23/05/2019000066/2019COMPRAS E SERVICOAs recargas de passes urbanos se fazem necessarias para a concessao do passe livre atraves da comissao do cartao de gratuidade para utilizacao do transporte coletivo municipal as pessoas com deficiencia visual, auditiva, transtorno do espectro do autismo, intelectual e fisica ( decreto 2872/2014). As recargas de passes escolares atenderao os adolescentes que participarao do Programa Oportunidade Jovem que tem como objetivo formar, qualificar e capacitar jovens tricordianos de 14 a 17 anos, visaVIGENTER$365.370,00
  10/04/2019000035/2019COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VAN, COM COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E MOTORISTA.VIGENTER$446.787,12
  01/04/2019000028/2019COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA/PASSE/TRANSPORTE PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE UTILIZAM A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASA DE SAUDE SANTA FE.VIGENTER$869.500,80
  19/09/2018000125/2018COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA/PASSE/TRANSPORTE AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE UTILIZAM A CIDADE DA SAUDE LOCALIZADA NA CASA DE SAUDE SANTA FE.TERMINO DE PRAZOR$243.918,20
  01/03/2018000023/2018COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECARGA DE PASSES ESCOLARES, URBANOS E RURAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.VIGENTER$912.335,00
  02/01/2018000007/2018COMPRAS E SERVICORECARGA DE PASSES URBANOSTERMINO DE PRAZOR$310.800,00
  07/03/2017000020/2017COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECARGA DE PASSES ESCOLARES, URBANOS E RURAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$774.000,00
  22/08/2016000213/2016COMPRAS E SERVICOPRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE PASSES ESCOLARES, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$195.000,00
  01/08/2016000183/2016COMPRAS E SERVICOLocacao de veiculo VANTERMINO DE PRAZOR$862.724,80
  09/05/2016000120/2016COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa para prestacao de servicos de recargas de passes escolares para atender o os adolescentes que participam do Programa Oportunidade Jovem no periodo de estagio a ser realizado nas empresas do municipio de Tres Coracoes. Estas recargasTERMINO DE PRAZOR$112.480,80
  02/02/2016000036/2016COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE PASSES ESCOLARES, URBANOS E RURAIS, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, E SERVIDORES NA REALIZACAO DE SUAS FUNCOES.TERMINO DE PRAZOR$546.000,00
  17/09/2015000187/2015COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS.VIGENTER$2.176.794,00
  19/07/2015000148/2015COMPRAS E SERVICOLOCACAO DE VEICULOS: VAN, COM COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E MOTORISTA.TERMINO DE PRAZOR$1.661.450,40
  08/01/2015000006/2015COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa para prestacao de servico de recarga de passes escolares, urbanos e rurais para alunos das Escolas Estaduais e Municipais e servidores na realizacao de suas funcoes.TERMINO DE PRAZOR$391.000,00
  28/07/2014000146/2014COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA EM RECARGA DE PASSES URBANOSCANCELADOR$5.989,20
  07/02/2014000005/2014COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa especializada em transporte urbano - recarga de passes urbano - para atender o Programa Agente Endemias - Manutencao das Atividade da Vigilancia EpidemiologicaCANCELADOR$19.550,00
  07/02/2014000007/2014COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa para aquisicao de passes urbanos para locomocao de servidores na realizacao dos servicos durante o periodo de trabalho.CANCELADOR$23.000,00
  07/02/2014000011/2014COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa para aquisicao de passes escolares e para zona rural para alunos das Escolas Estaduais e Municipais.CANCELADOR$336.500,00
  31/01/2014000006/2014LOCACAOLocacao de imovel localizado a Rua Cabo Benedido Alves, nº 1.292 - Cotia, para a instalacao da garagem e oficina dos veiculos da Secretaria de Educacao, para continuidade dos trabalhos educacionais em 2014, os mesmos promovidos pelos anos anteriores.CANCELADOR$66.000,00
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