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Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Atualizado em: 24/01/2026 21:33:25

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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22/01/20260000112/20250000552/2026PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEDUC, PREGAO ELETRONICO N. 30/2025, TERMO N. 068/2025, AE/ N. 140/2026, CONF. COMP. EM ANEXO.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA ALIANCA TRESCORACOES II15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)47.221.829/0001-88R$ 246.195,6030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
21/01/20260000341/20240000535/2026Historico PGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE AMBULATORIAIS DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE E DIALESE PERITONEAL DO MUNICIPIO - DRCAA, INEX. Nº 018/2024, CONTRATO Nº 085/2024, AE Nº 275/2026, CONF. COMP. ANEXO.CLINICA NEFROLOGICA DE TRES CORACOES LTDA16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub00.222.102/0001-51R$ 1.077.150,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
19/01/20260000016/20250000367/2026PAGTO REF. A AQUISICAO DE BORRIFADOR EM PLASTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGAO ELETRONICO N. 028/2025, TERMO N. 151/2025, AE/ N. 056/2026, CONF. COMP. EM ANEXO.NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao11.015.846/0001-11R$ 460,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
15/01/2026 0000675/2026PAGAMENTO REF. FERIAS SOBRE RESCISAO CONTRATUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. COMP. EM ANEXOSECRETARIA M OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)99999999999930R$ 4.491,7630000000000 - Despesas Correntes31909400000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
15/01/2026 0000674/2026PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. COMP. EM ANEXOSECRETARIA M OBRAS E SERVICOS PUBLICOS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)99999999999930R$ 1.255,9630000000000 - Despesas Correntes31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado
15/01/2026 0000673/2026PAGAMENTO REF. FERIAS SOBRE RESCISAO CONTRATUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. COMP. EM ANEXOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)99999999999929R$ 2.776,0030000000000 - Despesas Correntes31909400000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
15/01/2026 0000672/2026PGTO REF. A DESPESA POR MEIO DE ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 3.618/2010 E DECRETO 4.229/2021, DE ACORDO COM A COMUNICACAO INTERNA Nº 026/2026 DO CONTROLE INTERNO, AUTORIZANDO A SOLICITACAO FEITA PELA C.I. Nº 0049/2026/SEMS/COMPRAS, CONF. COMP. ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)99999999999922R$ 4.800,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
15/01/2026 0000671/2026PGTO REF. A DESPESA POR MEIO DE ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 3.618/2010 E DECRETO 4.229/2021, DE ACORDO COM A COMUNICACAO INTERNA Nº 026/2026 DO CONTROLE INTERNO, AUTORIZANDO A SOLICITACAO FEITA PELA C.I. Nº 0049/2026/SEMS/COMPRAS, CONF. COMP. ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)99999999999922R$ 4.000,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
15/01/2026 0000666/2026PGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PECAS PARA AS CAMARAS FRIAS DA MARCA BIOTECNO, CONTRATO Nº 208/2023, AE Nº 2399/2024, CONF. COMP. ANEXO.BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)04.470.103/0001-76R$ 14.212,0030000000000 - Despesas Correntes33909200000 - Despesas de ExercA­cios Anteriores
15/01/20260000016/20250000664/2026PAGTO REF. A AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO, DESENTUPIDOR, ESPONJA, PANO DE CHAO, VASSOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDESO, BOLSA FAMILIA, PREGAO ELETRONICO N. 028/2025, TERMO N. 147/2025, AE/ N. 158/2026, CONF. COMP. EM ANEXO.H.A DISTRIBUIDORA LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)01.255.291/0001-21R$ 681,2730000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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