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Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Atualizado em: 15/01/2026 20:12:08

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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06/01/2026 0000314/2026PGTO REF. AO REEMBOLSO DE 4 ( 1 ), 7 (1/2) E 2 (1/4) DIARIA(S) POR SUA(S) VIAGEM(NS) A BARRETOS, ITANHANDU, POUSO ALEGRE, BELO HORIZONTE, MACHADO E ITAJUBA NO(S) DIA(S) 16, 18, 21, 24, 25, 26/11 E 01, 02, 03 E 05/12/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, LEI N. 3.745/2012, 3.758/2012, DEC.3.410/2016, DEC. 5.468/2025, CONF.COMP. ANEXO.FERNANDO URBANO DA SILVEIRA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.808.686-**R$ 2.064,9630000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
06/01/2026 0000313/2026PGTO REF. AO REEMBOLSO DE 2 (1/2) E 5 (1/4) DIARIA(S) POR SUA(S) VIAGEM(NS) A POUSO ALEGRE, SAO PAULO, MACHADO E ITANHANDU NO(S) DIA(S) 01, 02, 03, 05, 09, 10 E 12/12/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, LEI N. 3.745/2012, 3.758/2012, DEC.3.410/2016, DEC. 5.468/2025, CONF.COMP. ANEXO.RONIELE FLORENCIO DE SOUZA PATEZ15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.963.436-**R$ 580,7730000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
06/01/2026 0000312/2026PGTO REF. AO REEMBOLSO DE 1 (1/4) DIARIA(S) POR SUA(S) VIAGEM(NS) A TRES PONTAS NO(S) DIA(S) 10/12/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, LEI N. 3.745/2012, 3.758/2012, DEC.3.410/2016, DEC. 5.468/2025, CONF.COMP. ANEXO.LUIZ ANTONIO DE SOUZA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.298.336-**R$ 64,5330000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
06/01/2026 0000311/2026PGTO REF. AO REEMBOLSO DE 1 (1/2) E 1 (1/6) DIARIA(S) POR SUA(S) VIAGEM(NS) A ITANHANDU E VARGINHA NO(S) DIA(S) 17 E 19/12/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, LEI N. 3.745/2012, 3.758/2012, DEC.3.410/2016, DEC. 5.468/2025, CONF.COMP. ANEXO.CLAUDIO RODOLFO EUGENIO15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.380.256-**R$ 172,0830000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
06/01/2026 0000310/2026PGTO REF. AO REEMBOLSO DE 1 (1/6) DIARIA(S) POR SUA(S) VIAGEM(NS) A VARGINHA NO(S) DIA(S) 15/12/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, LEI N. 3.745/2012, 3.758/2012, DEC.3.410/2016, DEC. 5.468/2025, CONF.COMP. ANEXO.CLAUDIO RODOLFO EUGENIO15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.380.256-**R$ 43,0230000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
06/01/2026 0000309/2026PGTO REF. AO REEMBOLSO DE 2 (1/2) DIARIA(S) POR SUA(S) VIAGEM(NS) A VARGINHA NO(S) DIA(S) 12 E 11/12/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, LEI N. 3.745/2012, 3.758/2012, DEC.3.410/2016, DEC. 5.468/2025, CONF.COMP. ANEXO.CLAUDIO RODOLFO EUGENIO15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.380.256-**R$ 258,1230000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
06/01/2026 0000308/2026PGTO REF. AO REEMBOLSO DE 2 (1/2) E 1 (1/6) DIARIA(S) POR SUA(S) VIAGEM(NS) A MACHADO, VARGINHA E ITANHANDU NO(S) DIA(S) 07, 09 E 10/12/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, LEI N. 3.745/2012, 3.758/2012, DEC.3.410/2016, DEC. 5.468/2025, CONF.COMP. ANEXO.LUCIANO FERREIRA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.548.746-**R$ 301,1430000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
06/01/2026 0000307/2026PAGTO. REF. A TARIFA DE ENERGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 SEMOSP (ILUMINACAO PUBLICA), CONF. COMP. EM ANEXO.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP06.981.180/0001-16R$ 309.348,7130000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
06/01/20260000071/20250000306/2026PAGTO REF. A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOSP, PREGAO ELETRONICO N. 016/2025, CONTRATO N. 017/2025, AE/ N. 168/2026, CONF. COMP. EM ANEXO.DEF TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados00.744.610/0001-08R$ 34.857,6530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
06/01/2026 0000305/2026PGTO REF. AO REEMBOLSO DE 1 ( 1 ) E 2 (1/2) DIARIA(S) POR SUA(S) VIAGEM(NS) A SAO PAULO E SOROCABA NO(S) DIA(S) 05, 08 E 10/12/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, LEI N. 3.745/2012, 3.758/2012, DEC.3.410/2016, DEC. 5.468/2025, CONF.COMP. ANEXO.SAMUEL MILE JORGE15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.985.986-**R$ 516,2430000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
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