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Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Atualizado em: 03/06/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 28293031123
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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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24 891011121314
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26 22232425262728
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28 6789101112
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29/05/20250000016/20250004931/2025PAGTO REF. A AQUISICAO DE PANO DE PRATO E RODO PLASTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDESO, PREGAO ELETRONICO N. 028/2025, TERMO N. 152/2025, AE/ N. 1117/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS04.013.164/0001-04R$ 456,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/05/20250000867/20230004930/2025PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIADORAS/IMPRESSORAS, COPIAS PRETO E BRANCO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, MANUTENCAO, RECARGA DE TONNER E SISTEMA DE DIGITALIZACAO, PARA PROCURADORIA, PREGAO ELETRONICO N. 129/2023, CONTRATO N. 119/2024, AE/ N. 1088/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)05.691.235/0001-90R$ 5.942,5030000000000 - Despesas Correntes33904000000 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica
29/05/20250000016/20250004929/2025PAGTO REF. A AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO, ESPONJA DE LIMPEZA, PANO DE CHAO E VASSOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOSP, PREGAO ELETRONICO N. 028/2025, TERMO N. 147/2025, AE/ N. 1112/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.H.A DISTRIBUIDORA LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)01.255.291/0001-21R$ 125,3930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/05/20250000567/20240004928/2025PAGTO. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VIDEO GASTROSCOPIO MODELO: EG-250WRS - SERIE: 1G397A812 - MARCA: FUJIFILM, UTILIZADO NO SETOR DE ENDOSCOPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INEX. Nº 001/2025, CONTRATO Nº 061/2025, AE Nº 1136/2025, CONF. COMP. ANEXO.FUJI TECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)03.606.427/0001-26R$ 39.000,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
29/05/20250000382/20240004927/2025PAGTO REF. A AQUISICAO DE MASSA DE MODELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, CEMEIS, PREGAO ELETRONICO N. 085/2024, TERMO N. 067/2025, AE/ N. 1101/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA15690000000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE01.704.747/0001-93R$ 128,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/05/20250000382/20240004926/2025PAGTO REF. A AQUISICAO DE MASSA DE MODELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, ATENDER OS CEMEIS, PREGAO ELETRONICO N. 085/2024, TERMO N. 067/2025, AE/ N. 1099/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA15690000000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE01.704.747/0001-93R$ 457,6030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/05/20250000324/20240004925/2025PAGTO REF. A AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEMAP, PA CARREGADEIRA, PREGAO ELETRONICO N. 003/2025, TERMO N. 088/2025, AE/ N. 1002/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.MAGBA E-COMMERCE LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)55.695.599/0001-17R$ 3.204,5130000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/05/20250000562/20240004924/2025PAGTO REF. A AQUISICAO DE DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, PREGAO ELETRONICO N. 009/2025, TERMO N. 100/2025, AE/ N. 1035/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.LUBRIVAZ LUBRIFICANTES LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)44.857.966/0001-15R$ 1.333,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/05/20250000149/20240004923/2025PAGTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) - LUVA DE COBERTURA EM VAQUETA E LUVA DE LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, PREGAO ELETRONICO N. 027/2024, TERMO N. 154/2024, AE/ N. 558/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao39.327.884/0001-29R$ 269,9530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/05/20250000562/20240004922/2025PAGTO REF. A AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADOR, FLUIDO DE DIRECAO HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEDUC, PREGAO ELETRONICO N. 009/ TERMO N. 097/2025, AE/ N. 1033/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)58.502.073/0001-61R$ 2.350,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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