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Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Atualizado em: 01/07/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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26/06/20250000177/20240001530/2025Necessidade de mais saldo no referido empenho.HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)39.327.884/0001-29R$ 22.617,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/06/20250000177/20240001432/2025Necessidade de mais saldo no referido empenho.CARVALHO SERIO E CIA LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)07.262.692/0001-95R$ 130.136,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/06/2025 0005849/2025PAG. REF. A REEMBOLSO DE AJUDA DE CUSTO COM COMBUSTIVEL, POR SUA VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 14/05/2025, NO HOSP. FELICIO ROCHO, INSUFICIENCIA RENAL, PORTARIA N 0001/2013, CI 107/2025, CONF. COMP. ANEXO.CHRISTIANE MARIA ALVES PEREIRA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.729.686-**R$ 324,2730000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
26/06/2025 0005848/2025PAG. REF. A REEMBOLSO DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, POR SUA VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 07/05/2025, NA SANTA CASA, COMO ACOMPANHANTE DE REGINALDO SILVA ROSA, PORTARIA N 0001/2013, CI 104/2025, CONF. COMP. ANEXO.LUANA TAVARES DE LIMA ROSA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.725.196-**R$ 300,0930000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
26/06/2025 0005847/2025PAGTO. REF. A DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL) AVISO DE PUBLICACAO DO AVISO DA DISPENSA ELETRONICA: Nº 008/2025. PROCESSO Nº 0370/2025. CI Nº 172/2025/LICITA/SEGOV. CONF. COMP. EM ANEXO. OFICIO 11111231.IMPRENSA NACIONAL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)04.196.645/0001-00R$ 298,6930000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
26/06/2025 0005846/2025PAGTO. REF. A DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL) AVISO DE PUBLICACAO DO TERMO DE RESCISAO AMIGAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS - TERMO Nº 84/2025- PREGAO ELETRONICO Nº 27/2025. CI Nº 169/2025/LICITA/SEGOV. CONF. COMP. EM ANEXO. OFICIO 11110382.IMPRENSA NACIONAL15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados04.196.645/0001-00R$ 128,0130000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
26/06/2025 0005845/2025PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DO JOJU - JOGOS DA JUVENTUDE, C.I N. 118/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.S JR. ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)51.820.527/0001-01R$ 2.428,5030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
26/06/2025 0005844/2025PAGTO REF. A INSCRICAO NO 20º FORUM NACIONAL ORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAO - DIA 27 A 30 DE JULHO DE 2025 - LOCAL: CENTRO DE CONVENCOES SALVADOR - BOCA DO RIO, EM SALVADOR/ BA, PARA O SERVIDOR DANIEL SANTOS RIBEIRO, CI N.179, CONF. COMP. EM ANEXO.UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)03.604.410/0001-30R$ 600,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
26/06/2025000000_/20250005843/2025PAGTO REF. - PAGAMENTO JUNHO DOS SERV. NO MES DE JUNHO/2025 CONF. COMP EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de com99999999999922R$ 133.581,7730000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/06/2025000000_/20250005842/2025PAGTO REF. - PAGAMENTO JUNHO DOS SERV. NO MES DE JUNHO/2025 CONF. COMP EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de com99999999999922R$ 287.164,0930000000000 - Despesas Correntes31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado
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