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Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Atualizado em: 20/01/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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02 567891011
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17/01/2025 0000743/2025PAGTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO A OSC, CONFORME LEI FEDERAL N. 13.019/2014, DECRETO MUNICIPAL N. 3.625/2017 E TERMO DE COLABORACAO N. 006/2023, 1º T. AD. DE 18/09/2024, CONF. COMP. ANEXO.GRUPO VOLUNTARIO TRICORDIANO SOLIDARIEDAIDS15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)01.220.033/0001-00R$ 44.100,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000343/20240000586/2025PAGTO REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN, PREGAO ELETRONICO N. 068/2024, TERMO N. 210/2024, AE/ N. 169/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.HELIO DE SOUZA JUNIOR15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)09.039.582/0001-94R$ 527,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000890/20230000533/2025PAGTO REF. A CONTRATACAO DA FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO, PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE E SERVICOS DE SAUDE AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, RECURSO DA POLITICA DE ATENCAO HOSPITALAR VALORA MINAS - MODULO ELETIVAS, RESOLUCAO SES/MG Nº 9.709/2024, INEX. N. 025/2023 , CONTRATO N. 288/2023, 4º T. ADITIVO DE 27/11/2024, AE Nº 0051/2025, CONF.COMP. ANEXO.FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual18.632.315/0001-17R$ 177.411,9430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/01/2025 0000362/2025PAGTO. REF. A DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL) AVISO DE PUBLICACAO 4º/2024 TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 000279/2023- TOMADA DE PRECO Nº 000017/2023. CI Nº 008/2025. CONF. COMP. EM ANEXO.OFICIO 10804008IMPRENSA NACIONAL15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados04.196.645/0001-00R$ 155,6830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/01/20250000591/20190000742/2025PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIADORAS/IMPRESSORAS, COPIAS PRETO E BRANCO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, MANUTENCAO, RECARGA DE TONNER E SISTEMA DE DIGITALIZACAO,PARA ATENDE A SECOM, PREGAO ELETRONICO N. 129/2023, CONTRATO N. 119/2024, AE/ N. 184/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)05.691.235/0001-90R$ 2.700,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/01/20250000867/20230000741/2025PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIADORAS/IMPRESSORAS, COPIAS PRETO E BRANCO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, MANUTENCAO, RECARGA DE TONNER E SISTEMA DE DIGITALIZACAO,PARA ATENDE A SECOM, PREGAO ELETRONICO N. 129/2023, CONTRATO N. 119/2024, AE/ N. 183/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)05.691.235/0001-90R$ 2.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/01/20250000867/20230000740/2025PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIADORAS/IMPRESSORAS, COPIAS PRETO E BRANCO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, MANUTENCAO, RECARGA DE TONNER E SISTEMA DE DIGITALIZACAO,PARA ATENDE A SEFIN, PREGAO ELETRONICO N. 129/2023, CONTRATO N. 119/2024, AE/ N. 136/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)05.691.235/0001-90R$ 10.913,8030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/01/20250000867/20230000739/2025PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIADORAS/IMPRESSORAS, COPIAS PRETO E BRANCO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, MANUTENCAO, RECARGA DE TONNER E SISTEMA DE DIGITALIZACAO,PARA ATENDE A SEMMADA, PREGAO ELETRONICO N. 129/2023, CONTRATO N. 119/2024, AE/ N.089/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)05.691.235/0001-90R$ 1.800,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/01/20250000867/20230000738/2025PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIADORAS/IMPRESSORAS, COPIAS PRETO E BRANCO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, MANUTENCAO, RECARGA DE TONNER E SISTEMA DE DIGITALIZACAO,PARA ATENDE A SEDESO, PREGAO ELETRONICO N. 129/2023, CONTRATO N. 119/2024, AE/ N. 195/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS05.691.235/0001-90R$ 4.303,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/01/20250000867/20230000737/2025PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIADORAS/IMPRESSORAS, COPIAS PRETO E BRANCO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, MANUTENCAO, RECARGA DE TONNER E SISTEMA DE DIGITALIZACAO,PARA ATENDE A SEDESO/ BOLSA FAMILIA, PREGAO ELETRONICO N. 129/2023, CONTRATO N. 119/2024, AE/ N. 193/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS05.691.235/0001-90R$ 4.595,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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