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Detalhes
| 15/03/2024 | | 0000882/2024 | DEVIDO A FALTA DE SALDO | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 06.981.180/0001-16 | R$ 20.000,00 |
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Detalhes
| 14/03/2024 | 0001717/2022 | 0001402/2024 | SALDO NAO SERA UTILIZADO. | MEC. SER MECANICA DE AUTOS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 12.942.457/0001-02 | -R$ 30.875,00 |
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Detalhes
| 14/03/2024 | 0001717/2022 | 0001403/2024 | SALDO NAO SERA UTILIZADO. | MEC. SER MECANICA DE AUTOS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 12.942.457/0001-02 | -R$ 2.560,00 |
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Detalhes
| 14/03/2024 | 0000124/2023 | 0001448/2024 | ANULACAO SALDO RESTANTE. | POSTO NOVA ALIANCA EIRELI - EPP | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 23.674.978/0001-34 | -R$ 93.025,77 |
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Detalhes
| 13/03/2024 | | 0000883/2024 | DEVIDO A FALTA DE SALDO | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 06.981.180/0001-16 | R$ 20.000,00 |
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Detalhes
| 13/03/2024 | | 0003652/2024 | PAGTO REF. PISO ENFERMAGEM PORT 3206/24 REF. RESCISAO CONTRATUAL MES FEVEREIRO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 99999999999922 | R$ 737,52 |
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Detalhes
| 13/03/2024 | | 0003651/2024 | PAGAMENTO REF. FERIAS SOBRE RESCISAO CONTRATUAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. COMP. EM ANEXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 99999999999922 | R$ 1.468,88 |
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Detalhes
| 13/03/2024 | | 0003650/2024 | PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. COMP. EM ANEXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 99999999999922 | R$ 855,88 |
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Detalhes
| 13/03/2024 | | 0003649/2024 | PAGTO REF. PISO ENFERMAGEM PORT 3206/24 REF. RESCISAO CONTRATUAL MES FEVEREIRO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 99999999999922 | R$ 983,50 |
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Detalhes
| 13/03/2024 | | 0003648/2024 | PAGTO REF. A DESPESAS COM CARTORIO PARA QUE SE PROCEDA A AVERBACAO/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOAO CARLOS LAGE E ESPOSA A FAVOR DO MUNICIPIO DE TRES CORACOES, PROCESSO N. 5003550-67.2022.8.13.0693, CI N. 197/2024/PGM/RP, CONF. COMP. EM ANEXO. | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TRES CORACOES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 21.404.405/0001-65 | R$ 6.440,34 |