Atualizado em 17/06/2019

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/06/2019 0006945/2019PAGTO. REF. A REEMBOLSO DE 2(1/6) E 6(1/2) DIARIA, POR SUA VIAGEM A VARGINHA, NOS DIAS 25/04, 26/04, 29/04, 30/04, 02/05, 03/05, 06/05 E 07/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, LEI 3758/2012, 3745/2012, DECRETO 3410/2016, CONF. COMP. EM ANEXO.CLEBER DA SILVA***.597.006-**R$553,46
03/06/2019 0006946/2019PAGTO. REF. A REEMBOLSO DE 7(1/2) DIARIA, POR SUA VIAGEM A VARGINHA, NOS DIAS 08/05, 09/05, 10/05, 13/05, 14/05, 15/05 E 16/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, LEI 3758/2012, 3745/2012, DECRETO 3410/2016, CONF. COMP. EM ANEXO.CLEBER DA SILVA***.597.006-**R$581,14
04/06/2019 0006973/2019PAGTO. REF. A 02 DIARIAS E 1/2, POR SUA VIAGEM A SAO PAULO, NOS DIAS 04/06 A 06/06/2019, PARA REUNIAO COM EMPRESAS DE ILUMINACAO PUBLICA, LEI 3758/2012, 3745/2012, DECRETO 3410/2016, CONF. COMP. EM ANEXO.CRISTIANE SILVA GABRIEL***.229.956-**R$1.033,45
04/06/2019 0006974/2019PAGTO. REF. A 02 DIARIAS E 1/2, POR SUA VIAGEM A SAO PAULO, NOS DIAS 04/06 A 06/06/2019, PARA REUNIAO COM EMPRESAS DE ILUMINACAO PUBLICA, LEI 3758/2012, 3745/2012, DECRETO 3410/2016, CONF. COMP. EM ANEXO.RAFAEL FAGUNDES COSTA***.748.906-**R$1.033,45
05/06/2019 0007009/2019PAG. REF. A REEMBOLSO DE 2 DIARIAS E 3(1/2) , POR SUA VIAGEM A POCOS DE CALDAS, BARRETOS, POUSO ALEGRE E BELO HORIZONTE, NOS DIAS 21/05, 21 A 22/05, 24/05, 26 A 27/05 E 29/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME LEI N 3.745/2012, 3.758/2012 E DEC 3.410/2016, CONF. EM ANEXO.ROBERTO DE OLIVEIRA***.250.346-**R$581,14
05/06/2019 0007011/2019PAGTO REF. A 03 DIARIAS E 1/2, POR SUA VIAGEM A SAO PAULO, NOS DIAS 04/6 A 07/06/2019, PARA ACOMPANHAR CHEFE DO EXECUTIVO EM SUA VIAGEM, LEI N. 3745/2012, 3.758/12 E DEC. 3410/16, CONF. COMP. EM ANEXO.WILLIAN VINICIUS NEVES***.354.368-**R$581,14
05/06/2019 0007020/2019PAG. REF. A REEMBOLSO DE 1(1/2) DIARIA, POR SUA VIAGEM SOROCABA, NO DIA 16/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME LEI N 3.745/2012, 3.758/2012 E DEC 3.410/2016, CONF. EM ANEXO.MAGNER SANCHES MORENO***.801.716-**R$137,98
05/06/2019 0007027/2019PAGTO. REF. A 1/6 DIARIA, POR SUA VIAGEM A CAMPANHA, NO DIA 22/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPACAO NO X CONGRESSO DE EDUCACAO, LEI 3758/2012, 3745/2012, DECRETO 3410/2016, CONF. COMP. EM ANEXO.GILVAN DA SILVA***.835.646-**R$27,67
05/06/2019 0007028/2019PAGTO. REF. A 4 DIARIA, POR SUA VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10/06, 11/06, 12/06, 13/06 E 14/06/2019, PARA PARTICIPACAO NO 26° FORUM ESTADUAL DA UNDIME - MG E REUNIAO NO CEALE- CENTRO DE ALFABETIZACAO, LEITURA E ESCRITA - UFMG, LEI 3758/2012, 3745/2012, DECRETO 3410/2016, CONF. COMP. EM ANEXO.LISA PAULA ANDRADE VILELA DE OLIVEIRA***.864.206-**R$1.653,52
05/06/2019 0007031/2019PAGAMENTO REF. A REEMBOLSO DE 1/2 DIARIA , POR SUA VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 09/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENPEC(CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO INTEGRAL) VISANDO PARCERIAS PARA FORNECIM,ENTO DE CURSOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, LEI N. 3.745/2012,3.758/2012, E DEC. 3.410/2016, CONF. COMP. EM ANEXO.CESISLENE FRANCISCA RODRIGUES DIAS***.905.846-**R$137,98