Atualizado em 17/06/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/06/2019 0006942/2019PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE NIFEDIPINO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 153/2017, ORIUNDA DO PROC. LICIT., MOD. PREGAO ELETRONICO N. 035/2017, CONSOANTE O DECRETO MUNICIPAL N. 3272/2016, AE N. 0050/2018, CONF. COMP. EM ANEXO.PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS81.706.251/0001-98R$244,08
03/06/2019 0006943/2019PAGTO REF. A DAE (DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL) PUBLICACAO DO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL SRP: Nº 047/2019 - PROCESSO: Nº 0321/2019, CONF. COMP. EM ANEXO.MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA18.715.615/0001-60R$354,36
03/06/2019 0006944/2019PAGTO REF. A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CA RENAULT LOGAN, PLACA QOZ-7085, DATA DA OCORRENCIA 15/01/2019, HORA: 12:46, LOCAL DA OCORRENCIA : VIA EXPRESSA DE CONTAGEM, PROCESSAMENTO N. 8897243, COF. INF. 745-50, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIAM PERMITIDA, C. I N. 083/2019, CONF. COMP. EM ANEXO.PREFEITURA MUNIC. DE CONTAGEM/ TRANSCON18.715.508/0001-31R$131,46
03/06/2019 0006945/2019PAGTO. REF. A REEMBOLSO DE 2(1/6) E 6(1/2) DIARIA, POR SUA VIAGEM A VARGINHA, NOS DIAS 25/04, 26/04, 29/04, 30/04, 02/05, 03/05, 06/05 E 07/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, LEI 3758/2012, 3745/2012, DECRETO 3410/2016, CONF. COMP. EM ANEXO.CLEBER DA SILVA***.597.006-**R$553,46
03/06/2019 0006946/2019PAGTO. REF. A REEMBOLSO DE 7(1/2) DIARIA, POR SUA VIAGEM A VARGINHA, NOS DIAS 08/05, 09/05, 10/05, 13/05, 14/05, 15/05 E 16/05/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, LEI 3758/2012, 3745/2012, DECRETO 3410/2016, CONF. COMP. EM ANEXO.CLEBER DA SILVA***.597.006-**R$581,14
03/06/2019 0006947/2019PAGTO. REF. A REEMBOLSO DE AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE COM COMBUSTIVEL , POR SUA VIAGEM A ALFENAS NA SANTA CASA, CONSULTA, NO DIA 06/05/2019, PORTARIA 001/2013, CONF. COMP. EM ANEXO.PAULO HENRIQUE REIS***.215.906-**R$96,18
03/06/2019 0006948/2019PAG. REF. A REEMBOLSO DE AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE COM COMBUSTIVEL, POR SUA VIAGEM A SOROCABA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE NO DIA 03/05/2019, NO BOS, POS OPERATORIO, AUXILIO PARA THALES GABRIEL DE SOUZA SILVA, PORTARIA N 0001/2013, CONF. COMP. EM ANEXO.ROBERTO EURICO RIBEIRO DA SILVA***.914.066-**R$215,04
03/06/2019 0006949/2019PAG. REF. A REEMBOLSO DE AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE COM COMBUSTIVEL E EXAME, POR SUA VIAGEM A POUSO ALEGRE, NO DIA 02/05/2019, NO IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM, EXAME, PORTARIA N 0001/2013, CONF. COMP. EM ANEXOANDERSON HENRIQUE LIZ***.289.126-**R$977,80
03/06/2019 0006950/2019PAGTO. REF. A REEMBOLSO DE AJUDA DE CUSTO COM EXAME NAO DISPONIVEL PELO SUS - EXAME ESPECIALIZADO E PROCEDIMENTO EM POLISSONOGRAFIA, NO DIA 16/04/2019, AUXILIO PARA ANATERCIA HELENA DA COSTA, CONF. COMP. EM ANEXO.CLAUDEI DA COSTA ASSIS***.518.996-**R$500,00
03/06/2019 0006951/2019PAGTO. REF. A REEMBOLSO DE AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE COM ALIMENTACAO, POR SUA VIAGEM A SAO PAULO NO SPDM, REUMATOLOGISTA, NO DIA 08/05/2019, PORTARIA 001/2013, CONF. COMP. EM ANEXO.LETICIA APARECIDA DE SOUZA***.343.066-**R$30,00