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| 000003/2024 | Dispensa Eletronica | 000197/2024 | 04/04/2024 | AQUISICAO DE INSUMOS,MATERIAIS E TESTES RAPIDOS QUE SERAO UTILIZADOSNO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DE DENGUE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DECRETO MUNICIPAL N° 5.147/2024. RESOLUCAO SES/MG Nº 9.201, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | R$ 114.125,00 |
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BARAOSEG LTDA | 53.763.552/0001-18 | Material | MASCARA PFF2 COM FILTRO KSN PARA POEIRAS, NEVOAS E FUMOS, TAIS COMO: PESTICIDAS, BIOAEROSSOIS, PARTI | | Unidade | 2500,0000 | R$ 0,87 | R$ 2.175,00 |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 76.386.283/0001-13 | Material | SAIS DE REIDRATACAO ORAL | | Unidade | 5000,0000 | R$ 0,90 | R$ 4.500,00 |
DNA MED BRASIL LTDA | 41.665.545/0001-02 | Material | DENGUE NS1 | | KIT | 86,0000 | R$ 130,00 | R$ 11.180,00 |
PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO | 21.578.205/0001-29 | Material | INSETICIDA PARA APLICACAO ESPACIAL EM ULTRA BAIXO VOLUME (UVB), IMIDACLOPRIDA + PRALETRINA (CIELO UV | | GALAO | 2,0000 | R$ 7.500,00 | R$ 15.000,00 |
DNA MED BRASIL LTDA | 41.665.545/0001-02 | Material | DENGUE NS1 | | KIT | 155,0000 | R$ 130,00 | R$ 20.150,00 |
MOSAICO PARTICIPACOES LTDA | 45.507.280/0001-67 | Material | LUVA DE LATEX NITRILICO - BORRACHA NITRILICA | | PAR | 5000,0000 | R$ 5,49 | R$ 27.450,00 |
DNA MED BRASIL LTDA | 41.665.545/0001-02 | Material | DENGUE NS1 | | KIT | 259,0000 | R$ 130,00 | R$ 33.670,00 |
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| 000005/2024 | Inexigibilidade | 000188/2024 | 01/04/2024 | CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL FUNCIONAMENTO DA UAI (UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO) PERIODO 10 MESES MARCO/2024 A DEZEMBRO/2024 | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V | Cancelada | R$ 0,00 |
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| 000001/2024 | Inexigibilidade | 000074/2024 | 06/02/2024 | LOCACAO DE IMOVEL FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA UAI PERIODO DE 12 MESES | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V | Cancelada | R$ 72.215,88 |
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DOMINGOS SAVIO FERREIRA PINTO | 002.216.738-22 | Servico | LOCACAO DE IMOVEL I | | PARCELA | 12,0000 | R$ 6.017,99 | R$ 72.215,88 |
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| 000001/2024 | Dispensa | 000096/2024 | 02/02/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZACAO E REALIZACAO DE CORRIDA DE RUA PARA A 1° CORRIDA DO REI 2024 NA CIDADE DE TRES CORACOES. | | Cancelada | R$ 57.200,00 |
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ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS | 18.772.031/0001-26 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORGANIZACAO E REALIZACAO DO EVENTO "CORRIDA DE RUA" PARA SECRETARIA MUNI | | Unidade | 1,0000 | R$ 57.200,00 | R$ 57.200,00 |
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