	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.589.821,38 )
	Data: 11/07/2023 ( Total R$ 554.244,57 )
	0009328/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 554.244,57
					Total R$ 554.244,57 Total R$ 554.244,57
	Data: 10/07/2023 ( Total R$ 47.870,35 )
	0009205/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 47.870,35
					Total R$ 47.870,35 Total R$ 47.870,35
	Data: 29/06/2023 ( Total R$ 107.382,69 )
	0008690/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 107.382,69
					Total R$ 107.382,69 Total R$ 107.382,69
	Data: 01/06/2023 ( Total R$ 390.835,06 )
	0007445/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 390.835,06
					Total R$ 390.835,06 Total R$ 390.835,06
	Data: 01/03/2023 ( Total R$ 21.563,34 )
	0003029/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 21.563,34
					Total R$ 21.563,34 Total R$ 21.563,34
	Data: 23/02/2023 ( Total R$ 241.154,00 )
	0002520/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 120.577,00
	0002520/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 120.577,00
					Total R$ 241.154,00 Total R$ 241.154,00
	Data: 13/12/2022 ( Total R$ 210.130,68 )
	0013718/2022	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 210.130,68
					Total R$ 210.130,68 Total R$ 210.130,68
	Data: 28/11/2022 ( Total R$ 16.640,69 )
	0012960/2022	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 9.475,02
	0012959/2022	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 3.158,34
	0012958/2022	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 4.007,33
					Total R$ 16.640,69 Total R$ 16.640,69
					Total R$ 1.589.821,38 Total R$ 1.589.821,38
					Total Geral R$ 1.589.821,38

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.469.244,38 ) (Continua na próxima página)
	Data: 19/12/2023 ( Total R$ 368.899,45 )
	0009328/2023	0022756/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 368.899,45
						Total R$ 368.899,45 Total R$ 368.899,45
	Data: 01/11/2023 ( Total R$ 112.223,34 )
	0009328/2023	0019590/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 43.635,67
	0009328/2023	0019585/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 68.587,67
						Total R$ 112.223,34 Total R$ 112.223,34
	Data: 09/10/2023 ( Total R$ 120.992,13 )
	0009328/2023	0018551/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 2.824,67
	0009328/2023	0018547/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 19.351,78
	0009328/2023	0018545/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 29.690,66
	0009328/2023	0018543/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 21.254,67
	0009205/2023	0018481/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 47.870,35
						Total R$ 120.992,13 Total R$ 120.992,13
	Data: 11/08/2023 ( Total R$ 107.382,69 )
	0008690/2023	0014188/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 107.382,69
						Total R$ 107.382,69 Total R$ 107.382,69
	Data: 14/06/2023 ( Total R$ 390.835,06 ) (Continua na próxima página)
	0007445/2023	0010710/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 99.560,02
	0007445/2023	0010709/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 59.555,68
	0007445/2023	0010708/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 96.245,01
	0007445/2023	0010707/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 49.751,65
	0007445/2023	0010706/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 37.818,34
						Total Geral R$ 1.469.244,38

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.077.866,11 ) (Continua na próxima página)
	Data: 25/04/2024 ( Total R$ 68.000,00 )
	0022756/2023	0006706/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 68.000,00
							Total R$ 68.000,00 Total R$ 68.000,00
	Data: 14/03/2024 ( Total R$ 62.620,55 )
	0019585/2023	0003922/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 62.620,55
							Total R$ 62.620,55 Total R$ 62.620,55
	Data: 19/01/2024 ( Total R$ 39.839,37 )
	0019590/2023	0001027/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 39.839,37
							Total R$ 39.839,37 Total R$ 39.839,37
	Data: 14/12/2023 ( Total R$ 70.813,20 )
	0018545/2023	0024291/2023	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 27.107,57
	0018481/2023	0024290/2023	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 43.705,63
							Total R$ 70.813,20 Total R$ 70.813,20
	Data: 16/11/2023 ( Total R$ 39.652,60 )
	0018547/2023	0022467/2023	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 17.668,17
	0018551/2023	0022466/2023	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 2.578,92
	0018543/2023	0022465/2023	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 19.405,51
							Total R$ 39.652,60 Total R$ 39.652,60
	Data: 17/10/2023 ( Total R$ 55.089,01 )
	0010709/2023	0020478/2023	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 55.089,01
							Total R$ 55.089,01 Total R$ 55.089,01
	Data: 14/09/2023 ( Total R$ 94.174,62 )
	0014188/2023	0018452/2023	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 94.174,62
							Total R$ 94.174,62 Total R$ 94.174,62
	Data: 11/08/2023 ( Total R$ 92.093,02 )
	0010710/2023	0016212/2023	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	R$ 92.093,02
							Total R$ 92.093,02 Total R$ 92.093,02
							Total Geral R$ 1.077.866,11

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido