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Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Ordens de Compras (COVID-19)

Este documento é utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
  
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
 
05/04/2022001863SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 18.537,87
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000058/202128/04/202128/04/202127/07/2022CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCACAO CORPORATIVA, BUSCANDO A QUALIFICACAO/CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. PROGRAMA DE TREINAMENTO EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO SES/MG Nº 7.165, DE JULHO DE 2020.SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50TERMINO DE PRAZOR$ 74.151,47
000058/2021-001/202222/02/202222/02/202227/04/2022CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCACAO CORPORATIVA, BUSCANDO A QUALIFICACAO/CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. PROGRAMA DE TREINAMENTO EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO SES/MG Nº 7.165, DE JULHO DE 2020.SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50TERMINO DE PRAZOR$ 18.537,87
000058/2021-002/202228/04/202228/04/202227/07/2022CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCACAO CORPORATIVA, BUSCANDO A QUALIFICACAO/CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. PROGRAMA DE TREINAMENTO EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO SES/MG Nº 7.165, DE JULHO DE 2020.SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50TERMINO DE PRAZOR$ 0,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50ServicoHUMANIZACAO NO ATENDIMENTO DO SETOR DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19Unidade1,00R$ 4.879,43R$ 4.879,43
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50ServicoRECEPCAO DE EXCELENCIA NO SETOR DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19Unidade1,00R$ 4.879,43R$ 4.879,43
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50ServicoTECNICAS DE BOAS PRATICAS DE LIMPEZA E DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FRENTE A PANDEMIA DUnidade1,00R$ 4.879,43R$ 4.879,43
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50ServicoSEGURANCA NO CUIDADO AO PACIENTE PARA PROFISSIONAIS DE SAUDEUnidade1,00R$ 6.943,19R$ 6.943,19
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50ServicoORIENTACOES GERAIS AO PACIENTE COM COVID-19 NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDEUnidade1,00R$ 4.879,43R$ 4.879,43
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50ServicoPREVENCAO E CONTROLE DE INFECCOES CAUSADAS PELA COVID-19 NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDEUnidade1,00R$ 4.879,43R$ 4.879,43
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50ServicoSAUDE MENTAL E ATENCAO PSICOSSOCIAL EM TEMPOS DE COVID-19Unidade1,00R$ 4.879,43R$ 4.879,43
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50ServicoPRATICAS DE LIMPEZA, DESINFECCAO E ESTERILIZACAO DOS AMBIENTESUnidade1,00R$ 6.943,19R$ 6.943,19
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50ServicoCUIDAR DE QUEM CUIDA: O BEM-ESTAR EMOCIONAL E MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEUnidade1,00R$ 6.943,19R$ 6.943,19
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0030-50ServicoPALESTRA: MOTIVACAO E TRABALHO EM EQUIPE EM TEMPOS DE COVID-19Unidade1,00R$ 2.430,99R$ 2.430,99
21/02/2022000816CEPALAB LABORATORIOS LTDA02.248.312/0001-44SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 94.900,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CEPALAB LABORATORIOS LTDA02.248.312/0001-44MaterialTESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE ANTIGENO VIRAL COVID-19KIT10000,00R$ 9,49R$ 94.900,00
21/12/2021005495VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI10.447.355/0001-87SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 8.490,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000281/202126/10/202126/10/202125/04/2022AQUISICAO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA SODICA 40 MG/ML PARA UTILIZACAO NO TRATAMENTO DE GESTANTES QUE CONTRAIRAM A COVID-19.VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI10.447.355/0001-87TERMINO DE PRAZOR$ 8.490,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI10.447.355/0001-87MaterialENOXAPARINA 40 MG - SER. X 0,4ML DISP. SEG.Unidade300,00R$ 28,30R$ 8.490,00
13/12/2021005280VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA11.308.834/0001-85SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 6.650,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000133/202114/06/202114/06/202113/12/2021AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.MED CENTER COMERCIAL LTDA00.874.929/0001-40TERMINO DE PRAZOR$ 3.450,00
000134/202114/06/202114/06/202113/12/2021AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA11.308.834/0001-85TERMINO DE PRAZOR$ 13.300,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA11.308.834/0001-85MaterialTESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE ANTIGENO VIRAL COVID-19KIT1000,00R$ 13,30R$ 13.300,00
03/11/2021004345MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA25.836.495/0001-14SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 11.951,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA25.836.495/0001-14MaterialCESTA BASICA, CONTENDO:Unidade9800,00R$ 62,90R$ 616.420,00
MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA25.836.495/0001-14MaterialCESTA BASICA, CONTENDO:Unidade9800,00R$ 62,90R$ 616.420,00
21/10/2021004138CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI29.426.310/0001-54SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.469,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI29.426.310/0001-54MaterialDISPENSER PARA TOALHA DE PAPELUnidade200,00R$ 24,69R$ 4.938,00
CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI29.426.310/0001-54MaterialDISPENSER PARA TOALHA DE PAPELUnidade500,00R$ 24,69R$ 12.345,00
21/10/2021004141HENFER SERVICO E COMERCIO EIRELI27.381.767/0002-45SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 6.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HENFER SERVICO E COMERCIO EIRELI27.381.767/0002-45MaterialAVENTAL IMPERMEAVEL DE PVC, MANGA LONGA.Unidade1000,00R$ 15,00R$ 15.000,00
HENFER SERVICO E COMERCIO EIRELI27.381.767/0002-45MaterialAVENTAL IMPERMEAVEL DE PVC, MANGA LONGA.Unidade3000,00R$ 15,00R$ 45.000,00
21/10/2021004139ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI17.356.181/0001-96SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.896,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI17.356.181/0001-96MaterialDISPENSER PARA SABAO LIQUIDO, COM CAPACIDADE PARA 500MLUnidade500,00R$ 18,96R$ 9.480,00
ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI17.356.181/0001-96MaterialDISPENSER PARA SABAO LIQUIDO, COM CAPACIDADE PARA 500MLUnidade200,00R$ 18,96R$ 3.792,00
14/10/2021003931DESCARTATA CONFECCOES LTDA26.003.887/0001-65SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.654,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DESCARTATA CONFECCOES LTDA26.003.887/0001-65MaterialAVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA LONGA EM TNT BRANCO - GRAMATURA 20 GR - ATOXICO - PACOTE COM 10 UNIDADUnidade5000,00R$ 18,27R$ 91.350,00
DESCARTATA CONFECCOES LTDA26.003.887/0001-65MaterialAVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA LONGA EM TNT BRANCO - GRAMATURA 20 GR - ATOXICO - PACOTE COM 10 UNIDADUnidade2000,00R$ 18,27R$ 36.540,00
07/10/2021003842MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA25.836.495/0001-14SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 116.365,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA25.836.495/0001-14MaterialCESTA BASICA, CONTENDO:Unidade9800,00R$ 62,90R$ 616.420,00
MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA25.836.495/0001-14MaterialCESTA BASICA, CONTENDO:Unidade9800,00R$ 62,90R$ 616.420,00
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