Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

julho de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12
29	13	14	15	16	17	18	19
30	20	21	22	23	24	25	26
31	27	28	29	30	31	1	2
32	3	4	5	6	7	8	9

julho de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12
29	13	14	15	16	17	18	19
30	20	21	22	23	24	25	26
31	27	28	29	30	31	1	2
32	3	4	5	6	7	8	9

Dispensa

000122

000826

2016

20/12/2016

30/12/2016

Contratacao de empresa especializada em cirurgia de deslocamento de retina em olho direito e laserterapia em periferia de retina no olho esquerdo, em favor do paciente Claudino Marques dos Santos para cumprimento da ordem judicial processo nº 0125466-66.2016.8.13.0693/0693.16.012546-6.

Dispensa, Artigo. 24, Inciso IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

R$ 8.925,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000259/2016	27/12/2016	27/12/2016	26/06/2017	Contratacao de empresa especializada em cirurgia de deslocamento de retina em olho direito e laserterapia em periferia de retina no olho esquerdo, em favor do paciente Claudino Marques dos Santos para cumprimento da ordem judicial processo nº 0125466-66.2	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E CORRECAO DA VISAO LTDA - EPP	06.305.912/0001-58	TERMINO DE PRAZO	R$ 8.925,00
								R$ 8.925,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CLINICA DE OFTALMOLOGIA E CORRECAO DA VISAO LTDA - EPP	06.305.912/0001-58	Servico	CIRURGIA DE DESLOCAMENTO DE RETINA EM OLHO DIREITO E LASERTERAPIA EM PERIFERIA DE RETINA NO OLHO ESQ	Unidade	1,00	R$ 8.925,00	R$ 8.925,00
							R$ 8.925,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000121

000721

2016

30/11/2016

22/12/2016

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dispensa, Artigo. 24, Inciso IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

R$ 1.710,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000258/2016	22/12/2016	22/12/2016	31/12/2016	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	J.CALLEGARI E FILHO LTDA	18.249.961/0001-08	CANCELADO	R$ 1.710,00
								R$ 1.710,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

J.CALLEGARI E FILHO LTDA	18.249.961/0001-08	Servico	ALINHAMENTO PARA VEICULO LEVE	Unidade	30,00	R$ 30,00	R$ 900,00
J.CALLEGARI E FILHO LTDA	18.249.961/0001-08	Servico	BALANCEAMENTO PARA VEICULO MEDIO	Unidade	6,00	R$ 20,00	R$ 120,00
J.CALLEGARI E FILHO LTDA	18.249.961/0001-08	Servico	BALANCEAMENTO PARA VEICULO LEVE	Unidade	30,00	R$ 15,00	R$ 450,00
J.CALLEGARI E FILHO LTDA	18.249.961/0001-08	Servico	ALINHAMENTO PARA VEICULO SEMIPESADO	Unidade	6,00	R$ 40,00	R$ 240,00
							R$ 1.710,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000120

000893

2016

21/11/2016

28/11/2016

Aquisicao emergencial de biodiesel S10, para as Secretarias Municipais de Obras e Servicos Publicos, Educacao e Agricultura e Pecuaria, em observancia aos principios que regem o procedimento licitatorio, de acordo com o artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e por forca do Decreto Municipal nº. 3.320/2016.

Dispensa, Artigo. 24, Inciso IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

R$ 350.900,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000256/2016	28/11/2016	28/11/2016	31/12/2016	Aquisicao emergencial de biodiesel S10, para as Secretarias Municipais de Obras e Servicos Publicos, Educacao e Agricultura e Pecuaria, em observancia aos principios que regem o procedimento licitatorio, de acordo com o artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/9	AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA	06.906.791/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 350.900,00
								R$ 350.900,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA	06.906.791/0001-08	Material	BIODIESEL S10	LITRO	37000,00	R$ 3,19	R$ 118.030,00
AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA	06.906.791/0001-08	Material	BIODIESEL S10	LITRO	17000,00	R$ 3,19	R$ 54.230,00
AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA	06.906.791/0001-08	Material	BIODIESEL S10	LITRO	56000,00	R$ 3,19	R$ 178.640,00
							R$ 350.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000119

000863

2016

21/11/2016

30/12/2016

Aquisicao de motor de partida da Maquina motoniveladora New Holand RG 140B BHP, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria em carater emergencial.

Dispensa, Artigo. 24, Inciso IV

Cancelada

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

R$ 1.800,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ROSANGELA CLAUDETE HAMERSKI	02.407.445/0001-16	Material	11062329 MOTOR DE PARTIDA	Unidade	1,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
							R$ 1.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000118

000785

2016

18/11/2016

25/11/2016

Aquisicao de pecas para veiculos da SEMS em carater emergencial.

Dispensa, Artigo. 24, Inciso IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

R$ 1.070,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000255/2016	28/11/2016	28/11/2016	31/12/2016	Aquisicao de pecas para veiculos da SEMS em carater emergencial.	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.070,00
								R$ 1.070,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	Material	JOGO DE SAPATA DE FREIO	Unidade	1,00	R$ 160,00	R$ 160,00
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	Material	CILINDRO MESTRE	Unidade	1,00	R$ 475,00	R$ 475,00
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	Material	CABO DE FREIO	Unidade	1,00	R$ 110,00	R$ 110,00
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	Material	BATERIA 70A	Unidade	1,00	R$ 325,00	R$ 325,00
							R$ 1.070,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000117

000851

2016

16/11/2016

17/11/2016

aquisicao emergencial de pecas para a viatura da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria.

Dispensa, Artigo. 24, Inciso IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

R$ 1.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	LUVA 226006	Unidade	1,00	R$ 34,00	R$ 34,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	ENGRENAGEM FIBRA 233089	Unidade	1,00	R$ 208,00	R$ 208,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	ARRUELA CREMALHEIRA	Unidade	1,00	R$ 5,30	R$ 5,30
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	PARAFUSO CREMALHEIRA	Unidade	16,00	R$ 1,90	R$ 30,40
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	VOLANTE MOTOR	Unidade	1,00	R$ 690,00	R$ 690,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	COLA ADESIVA TRAVA ROSCA.	Unidade	1,00	R$ 13,30	R$ 13,30
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	COLA ARALDITE	CAIXA	1,00	R$ 19,00	R$ 19,00
							R$ 1.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000116

000788

2016

27/10/2016

Aquisicao de pecas para o trator de esteira 7D - New Holland 2011 (MAQ 19) devida a grande quantidade de lixo depositado no aterro sanitario essa maquina necessita de manutencao e troca de pecas.

Dispensa, Artigo. 24, Inciso IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

R$ 28.996,20

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	PORCA 12164121	Unidade	32,00	R$ 0,80	R$ 25,60
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	ROLETE INFERIOR FLANGE DUPLA - 84314929	Unidade	4,00	R$ 995,00	R$ 3.980,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	ROLETE INFERIOR SIMPLES - 84314929	Unidade	6,00	R$ 978,00	R$ 5.868,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	PARAFUSO DA RODA MOTRIZ, COD. 11391531	Unidade	32,00	R$ 2,90	R$ 92,80
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	ROLETE SUPERIOR, COD. 4991715	Unidade	2,00	R$ 820,00	R$ 1.640,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	PARAFUSO DE FIXACAO DAS SAPATAS NA ESTEIRA, COD. 79031606	Unidade	280,00	R$ 3,90	R$ 1.092,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	PORCA RETANGULAR, COD. 76008325	Unidade	280,00	R$ 1,20	R$ 336,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	PINO DE EMENDA, COD. 4979223	Unidade	2,00	R$ 59,00	R$ 118,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	CORRENTE, COD. 75222354	Unidade	2,00	R$ 6.220,00	R$ 12.440,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	ELO (LINK DA ESTEIRA), COD. 75217893	Unidade	2,00	R$ 279,00	R$ 558,00
							R$ 28.996,20

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000114

000756

2016

30/09/2016

Aquisicao de pecas e insumos para recuperacao do veiculo VAN-CITROEN JUMPER, Placas OOX-8905, MODELO 2013, utilizado para transporte de pessoas em tratamento fora de domicilio.

Dispensa, Artigo. 24, Inciso IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

R$ 7.101,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000244/2016	30/09/2016	30/09/2016	31/12/2016	Aquisicao de pecas e insumos para recuperacao do veiculo VAN-CITROEN JUMPER, Placas OOX-8905, MODELO 2013, utilizado para transporte de pessoas em tratamento fora de domicilio.	MACHADO TURBO DIESEL LTDA - ME	04.147.129/0001-88	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.101,00
								R$ 7.101,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MACHADO TURBO DIESEL LTDA - ME	04.147.129/0001-88	Material	FILTRO DE AR ARS 1013	Unidade	1,00	R$ 69,00	R$ 69,00
MACHADO TURBO DIESEL LTDA - ME	04.147.129/0001-88	Material	FILTRO COMBUSTIVEL PEC3023	Unidade	1,00	R$ 78,00	R$ 78,00
MACHADO TURBO DIESEL LTDA - ME	04.147.129/0001-88	Material	OLEO MOTOR 5W 30	LITRO	8,00	R$ 34,00	R$ 272,00
MACHADO TURBO DIESEL LTDA - ME	04.147.129/0001-88	Material	FILTRO DE OLEO PSL 657	Unidade	2,00	R$ 39,50	R$ 79,00
MACHADO TURBO DIESEL LTDA - ME	04.147.129/0001-88	Material	BICO INJETOR EURO 5	Unidade	4,00	R$ 1.600,00	R$ 6.400,00
MACHADO TURBO DIESEL LTDA - ME	04.147.129/0001-88	Material	SENSOR DE PRESSAO DO OLEO	Unidade	1,00	R$ 139,00	R$ 139,00
MACHADO TURBO DIESEL LTDA - ME	04.147.129/0001-88	Material	BIODIESEL S10	LITRO	20,00	R$ 3,20	R$ 64,00
							R$ 7.101,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000113

000787

2016

22/09/2016

AQUISICAO DE PECAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM BASE NO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93.

Dispensa, Artigo. 24, Inciso IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

R$ 8.988,80

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000246/2016	06/10/2016	06/10/2016	31/12/2016	AQUISICAO DE PECAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM BASE NO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93.	AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	TERMINO DE PRAZO	R$ 8.988,80
								R$ 8.988,80

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	CENTRAL ELETRONICA	Unidade	1,00	R$ 5.320,00	R$ 5.320,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	TURBINA	Unidade	1,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	MOTOR DE ARRANQUE 12 V	Unidade	1,00	R$ 892,00	R$ 892,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	VIDRO DE CORRER LADO MOTORISTA - COMPATIVEL COM VEICULO VOLKSWAGEN/ 15.190, MICRAO, ANO 2012/2013.	Unidade	1,00	R$ 195,00	R$ 195,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	VIDRO DE CORRER LADO MOTORISTA - COMPATIVEL COM VEICULO MERCEDES BENZ OF 1418/ CAIO APACHE VIP, ONIB	Unidade	1,00	R$ 140,00	R$ 140,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	ROLAMENTO INT. CUBO DA RODA DIANT.	Unidade	2,00	R$ 82,00	R$ 164,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	ROLAMENTO EXT. CUBO DA RODA DIANT.	Unidade	2,00	R$ 89,00	R$ 178,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	RETENTOR DO CUBO	Unidade	2,00	R$ 43,00	R$ 86,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	TERMINAL DE BATERIA	Unidade	2,00	R$ 6,90	R$ 13,80
							R$ 8.988,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000107

000691

2016

16/09/2016

AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIAS E VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEMS.

Dispensa, Artigo. 24, Inciso IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

R$ 19.976,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000235/2016	16/09/2016	16/09/2016	31/12/2016	AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIAS E VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEMS.	AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	TERMINO DE PRAZO	R$ 19.976,00
								R$ 19.976,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	PNEU 175 X 70 R14	Unidade	16,00	R$ 289,00	R$ 4.624,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	PNEU 175/70 R 13	Unidade	4,00	R$ 185,00	R$ 740,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	PNEU 165/70 R 13	Unidade	32,00	R$ 169,00	R$ 5.408,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	PNEU 195/55 R 15	Unidade	4,00	R$ 299,00	R$ 1.196,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	PNEU 205/70 R15	Unidade	12,00	R$ 575,00	R$ 6.900,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	Material	PNEU 185-70 R14	Unidade	4,00	R$ 277,00	R$ 1.108,00
							R$ 19.976,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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