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| 000074/2025 | 000353/2025 | 03/06/2025 | Aquisicao de vigas e elementos estruturais para utilizacao em construcao ponte de 6 metros largura x 19,20 de comprimeento, sob a forma de entrega conforme especificacoes, exigencias e quantidades estabelecidas neste documento. De acordo com o Decreto Municipal 5.452/2025 de emergencia quanto a Ponte da Comunidade do Atalho na zona rural de Tres Coracoes. Item fracassado na Dispensa 006/2025. | FERRO E ACO TAKONO LTDA | 17.431.354/0001-93 | VIGENTE | R$ 307.000,00 |
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| 000068/2025 | 000324/2025 | 27/05/2025 | CONTRATACAO DE SERVICO PARA INTERNACAO COMPULSORIA EM HOSPITAL PSIQUIATRICO ADEQUADO E ESPECIALIZADO. AUTOS Nº 5004057-23.2025.8.13.0693, PACIENTE PHILIPE OLIVEIRA LEMES. | SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO FRANCISCO ASSIS | 25.268.012/0001-22 | VIGENTE | R$ 11.664,00 |
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| 000034/2025 | 000215/2025 | 01/04/2025 | CONTRATACAO DE SERVICO PARA INTERNACAO COMPULSORIA EM HOSPITAL PSIQUIATRICO ADEQUADO E ESPECIALIZADO. AUTOS Nº 5002199-54.2025.8.13.0693, PACIENTE BRUNO ALMEIDA ASTOLFO. | SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO FRANCISCO ASSIS | 25.268.012/0001-22 | TERMINO DE PRAZO | R$ 11.664,00 |
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| 000019/2025 | 000139/2025 | 26/02/2025 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de transporte escolar, utilizando veiculos tipo onibus,micro onibus e van com motorista devidamente habilitado. A contratada sera responsavel pela manutencao preventiva e corretiva dos veiculos, incluindo custos com combustivel, seguros, tributos e encargos trabalhistas. O servico devera garantir a seguranca, conforto e pontualidade no transporte dos alunos, conforme os horarios e itinerarios estabelecidos pela contratante. Todos os | VIACAO TRES CORACOES LTDA | 25.239.617/0001-95 | VIGENTE | R$ 4.557.000,00 |
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| 000099/2024 | 000429/2024 | 24/07/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VANS, ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE TRES CORACOES, COM MOTORISTA, MONITOR, COMBUSTIVEL E MECANICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA, CONFORME DECRETO Nº 5.257/2024. | VIACAO TRES CORACOES LTDA | 25.239.617/0001-95 | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.194.800,00 |
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| 000070/2024 | 000220/2024 | 21/06/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DE DENGUE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DECRETO MUNICIPAL N° 5.147/2024. RESOLUCAO SES/MG Nº 9.201, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023. | PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO | 21.578.205/0001-29 | RESCISAO | R$ 112.500,00 |
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| 000069/2024 | 000220/2024 | 21/06/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DE DENGUE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DECRETO MUNICIPAL N° 5.147/2024. RESOLUCAO SES/MG Nº 9.201, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023. | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | RESCISAO | R$ 7.432,40 |
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| 000068/2024 | 000220/2024 | 21/06/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DE DENGUE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DECRETO MUNICIPAL N° 5.147/2024. RESOLUCAO SES/MG Nº 9.201, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023. | LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA | 22.536.130/0002-67 | RESCISAO | R$ 7.344,00 |
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| 000067/2024 | 000220/2024 | 21/06/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DE DENGUE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DECRETO MUNICIPAL N° 5.147/2024. RESOLUCAO SES/MG Nº 9.201, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023. | BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 52.165.681/0001-41 | RESCISAO | R$ 3.776,00 |
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| 000066/2024 | 000220/2024 | 21/06/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DE DENGUE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DECRETO MUNICIPAL N° 5.147/2024. RESOLUCAO SES/MG Nº 9.201, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023. | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | RESCISAO | R$ 6.930,10 |
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