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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 21.561,34 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 07/03/2023 ( Total R$ 139,20 ) |
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0015001/2022
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0004289/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL INFANTIL | R$ 139,20 |
| | | | | | | | Total R$ 139,20 Total R$ 139,20 |
| | Data: 01/08/2022 ( Total R$ 4.495,00 ) |
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0010563/2022
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0012759/2022
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 4.495,00 |
| | | | | | | | Total R$ 4.495,00 Total R$ 4.495,00 |
| | Data: 26/05/2022 ( Total R$ 64,47 ) |
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0004426/2022
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0008194/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 64,47 |
| | | | | | | | Total R$ 64,47 Total R$ 64,47 |
| | Data: 25/05/2022 ( Total R$ 2.854,65 ) |
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0015611/2021
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0008081/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 4.455 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 2.854,65 |
| | | | | | | | Total R$ 2.854,65 Total R$ 2.854,65 |
| | Data: 24/05/2022 ( Total R$ 918,00 ) |
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0000311/2022
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0007902/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 918,00 |
| | | | | | | | Total R$ 918,00 Total R$ 918,00 |
| | Data: 23/05/2022 ( Total R$ 561,65 ) |
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0000117/2022
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0007823/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL | 4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | R$ 415,35 |
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0004536/2022
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0007822/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS | 4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAIS | R$ 146,30 |
| | | | | | | | Total R$ 561,65 Total R$ 561,65 |
| | Data: 05/05/2022 ( Total R$ 8.260,36 ) |
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0005218/2022
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0006737/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.491 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | R$ 8.260,36 |
| | | | | | | | Total R$ 8.260,36 Total R$ 8.260,36 |
| | Data: 03/05/2022 ( Total R$ 626,60 ) |
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0015683/2021
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0006496/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 626,60 |
| | | | | | | | Total R$ 626,60 Total R$ 626,60 |
| | Data: 05/04/2022 ( Total R$ 868,50 ) |
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0012934/2021
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0005054/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 868,50 |
| | | | | | | | Total R$ 868,50 Total R$ 868,50 |