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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000616/2023 | 0001440/2024 | 0006136/2024 | 0006161/2024 | PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA ALAMEDA A - BAIRRO JARDIM DAS ACACIAS, TOMADA DE PRECO N. 013/2023, CONTRATO N. 233/2023, AE/ N. 382/2024, 4ª MEDICAO, CONF. COMP. EM ANEXO. | AGAPE TERRAPLANAGEM LTDA | 47.683.378/0001-09 | R$ 45.921,36 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000616/2023 | 0001440/2024 | 0004433/2024 | 0006160/2024 | PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA ALAMEDA A - BAIRRO JARDIM DAS ACACIAS, TOMADA DE PRECO N. 013/2023, CONTRATO N. 233/2023, AE/ N. 382/2024, 3ª MEDICAO, CONF. COMP. EM ANEXO. | AGAPE TERRAPLANAGEM LTDA | 47.683.378/0001-09 | R$ 26.623,33 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000140/2023 | 0002849/2024 | 0003841/2024 | 0006159/2024 | PAGTO REF. A REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. DA LIGACAO ENTRE OS BAIRROS SAO CONRADO AO JARDIM EUROPA II NESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PRECO N. 005/2023, CONTRATO N. 151/2023, AE/N. 761/2024, 2ª MEDICAO, CONF. COMP. EM ANEXO. | COSTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA | 17.422.221/0001-50 | R$ 55.922,67 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000583/2023 | 0014314/2023 | 0022302/2023 | 0006162/2024 | PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE TRES CORACOES, ANGIOLOGIA, CREDENCIAMENTO N. 009/2023, CONTRATO N. 221/2023, AE/ N. 4905/2023, CONF. COMP. EM ANEXO. | ANGIODOPPLER - CONSULTA E ULTRASSOM VASCULAR LTDA | 21.781.767/0001-75 | R$ 17.113,60 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0002309/2024 | 0002910/2024 | 0006158/2024 | PAGAMENTO REF. FERIAS SOBRE RESCISAO CONTRATUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONF. COMP. EM ANEXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 99999999999922 | R$ 39.052,20 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0002308/2024 | 0002908/2024 | 0006157/2024 | PAGAMENTO REF. FERIAS PREMIO SOBRE RESCISAO CONTRATUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONF. COMP. EM ANEXO | WALTER VALLIM | ***.827.357-** | R$ 90.557,28 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0014332/2023 | 0020501/2023 | 0006153/2024 | PAGAMENTO REF. FERIAS PREMIO SOBRE RESCISAO CONTRATUAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF. COMP. EM ANEXO. | VALDIR MIGUEL DE SOUZA | ***.126.856-** | R$ 34.041,92 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0014331/2023 | 0020500/2023 | 0006151/2024 | PAGAMENTO REF. FERIAS GRATIFICACOES SOBRE RESCISAO CONTRATUAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF. COMP. EM ANEXO. | SECRETARIA M OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 99999999999930 | R$ 23.525,28 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0014330/2023 | 0020499/2023 | 0006150/2024 | PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF. COMP. EM ANEXO. | SECRETARIA M OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 99999999999930 | R$ 674,21 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0002304/2024 | 0002899/2024 | 0006149/2024 | PAGAMENTO REF. FERIAS SOBRE RESCISAO CONTRATUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONF. COMP. EM ANEXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 99999999999922 | R$ 2.827,59 |