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| 26/07/2024 | | 0008318/2024 | 0012726/2024 | PAGTO REF. A AQUISICAO DE UM LIVRO " COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADMINISTRATIVA ", 2o EDICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV, DEPARTAMENTO JURIDICO DA LICITACAO, C. I N. 143/2024, CONF.C OMP. EM ANEXO. | INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES SEM INTERNET LTDA | 15.427.207/0001-14 | R$ 482,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0000000/2024 | 0008312/2024 | 0012725/2024 | PAGTO REF. - PAGAMENTO JULHO DOS SERV. NO MES DE JULHO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNI DESENVOL. SOCIAL | 99999999999933 | R$ 4.122,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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| 26/07/2024 | 0000000/2024 | 0008311/2024 | 0012724/2024 | PAGTO REF. - PAGAMENTO JULHO DOS SERV. NO MES DE JULHO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNI DESENVOL. SOCIAL | 99999999999933 | R$ 2.793,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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| 26/07/2024 | 0000000/2024 | 0008310/2024 | 0012723/2024 | PAGTO REF. - PAGAMENTO JULHO DOS SERV. NO MES DE JULHO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNI DESENVOL. SOCIAL | 99999999999933 | R$ 37.311,71 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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| 26/07/2024 | 0000000/2024 | 0008309/2024 | 0012722/2024 | PAGTO REF. - PAGAMENTO JULHO DOS SERV. NO MES DE JULHO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNI DESENVOL. SOCIAL | 99999999999933 | R$ 9.109,68 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0000000/2024 | 0008308/2024 | 0012721/2024 | PAGTO REF. - PAGAMENTO JULHO DOS SERV. NO MES DE JULHO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNI DESENVOL. SOCIAL | 99999999999933 | R$ 39.845,51 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0000000/2024 | 0008307/2024 | 0012720/2024 | PAGTO REF. - PAGAMENTO JULHO DOS SERV. NO MES DE JULHO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL | 99999999999936 | R$ 6.004,41 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0000000/2024 | 0008306/2024 | 0012719/2024 | PAGTO REF. - PAGAMENTO JULHO DOS SERV. NO MES DE JULHO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL | 99999999999936 | R$ 357,80 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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| 26/07/2024 | 0000000/2024 | 0008305/2024 | 0012718/2024 | PAGTO REF. - PAGAMENTO JULHO DOS SERV. NO MES DE JULHO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL | 99999999999936 | R$ 7.045,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0000000/2024 | 0008304/2024 | 0012717/2024 | PAGTO REF. - PAGAMENTO JULHO DOS SERV. NO MES DE JULHO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA | 99999999999942 | R$ 4.589,65 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |