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| 04/07/2025 | 0000324/2024 | 0004525/2025 | 0008236/2025 | PAGTO REF. A AQUISICAO DE PNEU DIANTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB, PREGAO ELETRONICO N. 003/2025, TERMO N. 087/2025, AE/ N. 990/2025, CONF. COMP. EM ANEXO. | LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA | 02.678.428/0001-13 | R$ 600,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | | 0005989/2025 | 0008235/2025 | PGTO REF. A 3 DIARIAS POR SUA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/06 A 03/07/2025 , PARA PARTICPAR DE REUNIOES JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE PARA CAPTAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO. LEI N. 3.745/2012,3.758/2012, DEC.3.410/2016, DEC.5.465/2025 , CONF.COMP. EM ANEXO. | LUCIANO MARTINS DA CRUZ | ***.803.066-** | R$ 1.287,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | | 0005988/2025 | 0008234/2025 | PGTO REF. AO REEMBOLSO DE 1 DIARIA E 1/2 POR SUA VIAGEM A SANTO ANTONIO DO AMPARO NOS DIAS 21/06 A 22/06/2025 , PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLEIBOL FEMINNO E MASCULINO, PARA DISPUTAREM O CAMPEONATO NOS JOGOS DA JUVENTUDE ( JOJU ) LEI N. 3.745/2012,3.758/2012, DEC.3.410/2016, DEC.5.465/2025 , CONF.COMP. EM ANEXO. | ROBERVAL DA SILVA LEMES | ***.262.976-** | R$ 322,65 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | | 0005987/2025 | 0008233/2025 | PGTO REF. AO REEMBOLSO DE 1 DIARIA POR SUA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 6/06 A 07/06/2025 , PARA TRANSPORTE DA EQUIPE SUPERANDO DESAFIOS PARA O MEETNG , ONDE FORAM PARTICIPAR DA COMPETCIAO , LEI N. 3.745/2012, 3.758/2012, DEC.3.410/2016, DEC.5.465/2025, CONF.COMP. ANEXO. | EVANIO DE ALMEIDA RIBEIRO | ***.363.536-** | R$ 258,12 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | | 0005985/2025 | 0008232/2025 | PGTO REF. AO REEMBOLSO DE 1/6 DIARIA POR SUA VIAGEM A CAMPANHA NO DIA 12/06/2025, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA VISITAR O MUSEU REGIONAL DO SUL DE MINAS , LEI N. 3.745/2012, 3.758/2012, DEC.3.410/2016, DEC.5.465/2025, CONF.COMP. ANEXO. | EVANIO DE ALMEIDA RIBEIRO | ***.363.536-** | R$ 43,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | | 0005972/2025 | 0008199/2025 | PAGTO. REF. A DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL) AVISO DE PUBLICACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA: Nº 05/2025. PROCESSO Nº 0300/2025.CONF. COMP. EM ANEXO. OFICIO 11122983 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 213,35 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | | 0000204/2025 | 0008196/2025 | PAGTO. REF. A DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL) AVISO DE PUBLICACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONIC : Nº 05/2025. PROCESSO Nº 0300/2025. CI Nº 183/2025. CONF. COMP. EM ANEXO. | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | R$ 354,36 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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| 04/07/2025 | | 0000236/2025 | 0008195/2025 | PAGTO. REF. A DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL ) AVISO DE PUBLICACAO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 27/2025. TERMO: Nº 193/2025. CI Nº 182/2025. CON. COMP. EM ANEXO. OFICIO 1119477 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 170,68 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | | 0000237/2025 | 0008193/2025 | PAGTO. REF. A DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL ) AVISO DE PUBLICACAO 1º/2025 TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 59/2024- CREDENCIAMENTO Nº 02/2024CI Nº 181/2025. CONF. COMP. EM ANEXO. OFICIO 11119224 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 170,68 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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| 04/07/2025 | | 0000237/2025 | 0008191/2025 | PAGTO. REF. A DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL ) AVISO DE PUBLICACAO TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 086/2024- CREDENCIAMENTO Nº 02/2024. CI Nº 180/2025. CONF. COMP EM ANEXO.OFICIO 11117317 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 170,68 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |