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| 26/07/2024 | 0001717/2022 | 0008319/2024 | PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA VEICULAR DA SEDUC, PREGAO PRESENCIAL N. 10/2023, CONTRATO N. 16/2024, AE/ N. 2067/2024, 1o T. AD. 27/05/2024, CONF. COMP. EM ANEXO. | MEC. SER MECANICA DE AUTOS LTDA | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 12.942.457/0001-02 | R$ 22.451,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 26/07/2024 | | 0008318/2024 | PAGTO REF. A AQUISICAO DE UM LIVRO " COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADMINISTRATIVA ", 2o EDICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV, DEPARTAMENTO JURIDICO DA LICITACAO, C. I N. 143/2024, CONF.C OMP. EM ANEXO. | INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES SEM INTERNET LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 15.427.207/0001-14 | R$ 482,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 26/07/2024 | 0000145/2024 | 0008317/2024 | PAGTO REF. A AQUISICAO DE RACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO OPERACIONAL DE DEFESA ANIMAL,PARA ANIMAIS ALOJADOS NO COODA, PREGAO ELETRONICO N. 14/2024, CONTRATO N. 90/2024, AE/ N. 2047/2024, CONF. COMP. ME ANEXO. | DNS EMPREENDIMENTOS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 46.666.044/0001-56 | R$ 33.776,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0000415/2023 | 0008316/2024 | PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE UNIFORMES (CAMISETAS E OUTROS), PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMOSP, PREGAO ELETRONICO N. 67/2023, TERMO N. 87/2024, AE/ N. 2033/2024, CONF. COMP. EM ANEXO. | FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.919.191/0001-39 | R$ 2.531,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 26/07/2024 | 0000415/2023 | 0008315/2024 | PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE UNIFORMES (CAMISETAS E OUTROS), PARA ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS NA SEMOSP, PREGAO ELETRONICO N. 067/2023, TERMO N. 91/2024, AE/ N. 2038/2024, CONF. COMP. EM ANEXO. | L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 28.640.562/0001-19 | R$ 763,32 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 26/07/2024 | 0000415/2023 | 0008314/2024 | PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE UNIFORMES (CAMISETAS E OUTROS), PARA ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS NA SEMOSP, PREGAO ELETRONICO N. 67/2023, TERMO N. 88/2024, AE/ N. 2034/2024, CONF. COMP. EM ANEXO. | HB PROTECTION LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 40.276.871/0001-57 | R$ 2.037,46 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 26/07/2024 | 0000828/2023 | 0008313/2024 | PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO PARQUE JUSSARA, TOMADA DE PRECO N. 019/2023, CONTRATO N. 298/2023, AE/ N. 1556/2024, CONF. COMP. EM ANEXO. | FORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 17000000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao - (Outros) | 27.995.253/0001-07 | R$ 484.115,77 | 40000000000 - Despesas de Capital | 44000000000 - Investimentos |
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| 26/07/2024 | 0000000/2024 | 0008312/2024 | PAGTO REF. - PAGAMENTO JULHO DOS SERV. NO MES DE JULHO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNI DESENVOL. SOCIAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 99999999999933 | R$ 4.122,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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| 26/07/2024 | 0000000/2024 | 0008311/2024 | PAGTO REF. - PAGAMENTO JULHO DOS SERV. NO MES DE JULHO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNI DESENVOL. SOCIAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 99999999999933 | R$ 2.793,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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| 26/07/2024 | 0000000/2024 | 0008310/2024 | PAGTO REF. - PAGAMENTO JULHO DOS SERV. NO MES DE JULHO/2024 CONF. COMP EM ANEXO. | SECRETARIA MUNI DESENVOL. SOCIAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 99999999999933 | R$ 37.311,71 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |