Atualizado em 13/08/2019

Ordem de Compras

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Número
Secretaria/Órgão
Aquisição
Documento Fornecedor Valor
 
 
003767/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01/08/201939.781.752/0001-72E L Producoes de Software LtdaR$12.180,82
003768/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01/08/201924.488.226/0001-41ISPNET TELECOMUNICACOES LTDAR$582,00
003769/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01/08/201929.259.420/0001-79EL ELYON PNEUS EIRELI - MER$6.176,00
003770/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL01/08/201927.317.347/0001-19POMAR DE MINAS DISTRIBUIDOR DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI - MER$415,23
003771/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL01/08/201927.317.347/0001-19POMAR DE MINAS DISTRIBUIDOR DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI - MER$549,63
003772/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS01/08/201900.840.246/0001-71JOSE MARIA PEREIRAR$294,25
003773/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL01/08/201927.317.347/0001-19POMAR DE MINAS DISTRIBUIDOR DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI - MER$143,28
003774/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE01/08/201920.702.528/0001-10CARLOS GABRIEL DOS REISR$146,73
003775/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01/08/201920.702.528/0001-10CARLOS GABRIEL DOS REISR$397,40
003776/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA01/08/201924.488.226/0001-41ISPNET TELECOMUNICACOES LTDAR$198,00
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