Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE CARTOLINAS BRANCA, AMARELA, CANETA MARCADOR E CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMS, CAPS - EVENTO SETEMBRO AMARELO, PREGAO ELETRONICO N. 053/2021, TERMO N. 235/2021, AE/ N. 3637/2022, CONF. COMP. ANEXO.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CANETA MARCADOR PERMANENTE - COR PRETO - CX C/ 12	.	1,0000	R$ 20,10	R$ 20,10
Material	CARTOLINAS AMARELA 150 GR, 50 X 66 CM - GM/2, UMIDADE TOLERAVEL 4,5 , ALVURA 90,0 , PESO POR RESMA 17,5 KG, C/ 100 UNIDADES	.	1,0000	R$ 45,20	R$ 45,20
Material	CARTOLINAS BRANCA 150 GR - 50 X 66 CM - GM/2, UMIDADE TOLERAVEL 4,5 , ALVURA 90,0 , PESO POR RESMA 17,5 KG, C/ 100 UNIDADES	.	1,0000	R$ 45,20	R$ 45,20
Material	CRACHAS TRANSPARENTE	CRACHA TRANSPARENTE COM PRESILHA FIXA 7X10 CM - ABERTURA LATERAL PACOTE COM 50 UNIDADES	1,0000	R$ 28,70	R$ 28,70
					Total Geral R$ 139,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/11/2022	0015001/2022	Anulacao	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-R$ 139,20
				Total Geral -R$ 139,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/03/2023	0015001/2022	0004289/2023	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 139,20
						Total Geral R$ 139,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: