Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.160,00 )
 Data: 10/12/2025 ( Total -R$ 3.160,00 )
   0004979/2025 Anulacao002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA-R$ 3.160,00
       Total -R$ 3.160,00
Total -R$ 3.160,00
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 3.160,00 )
   0011280/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.185 - ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIOR$ 3.160,00
       Total R$ 3.160,00
Total R$ 3.160,00
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 3.160,00 )
   0009558/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 3.160,00
       Total R$ 3.160,00
Total R$ 3.160,00
       Total R$ 3.160,00
Total R$ 3.160,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 10.036,00 )
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 3.160,00 )
   0009558/2025 0015830/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 3.160,00
        Total R$ 3.160,00
Total R$ 3.160,00
 Data: 17/09/2025 ( Total R$ 3.716,00 )
   0005006/2025 0012046/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 3.716,00
        Total R$ 3.716,00
Total R$ 3.716,00
 Data: 18/08/2025 ( Total R$ 3.160,00 )
   0005005/2025 0010535/2025 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.160,00
        Total R$ 3.160,00
Total R$ 3.160,00
        Total R$ 10.036,00
Total R$ 10.036,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 6.876,00 )
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 3.160,00 )
   0010535/2025 0016090/2025 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.160,00
         Total R$ 3.160,00
Total R$ 3.160,00
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 3.716,00 )
   0012046/2025 0015945/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 3.716,00
         Total R$ 3.716,00
Total R$ 3.716,00
         Total R$ 6.876,00
Total R$ 6.876,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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