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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 728.781,15 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 06/06/2024 ( Total R$ 14.786,45 ) |
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0006650/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 9.993,20 |
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0006649/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 4.793,25 |
| | | | | | | Total R$ 14.786,45
Total R$ 14.786,45 |
| | | Data: 03/06/2024 ( Total R$ 697,20 ) |
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0006333/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA | 4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA | R$ 697,20 |
| | | | | | | Total R$ 697,20
Total R$ 697,20 |
| | | Data: 21/05/2024 ( Total R$ 15.977,60 ) |
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0005153/2024
| Reforco | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 15.977,60 |
| | | | | | | Total R$ 15.977,60
Total R$ 15.977,60 |
| | | Data: 03/05/2024 ( Total R$ 697,20 ) |
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0005365/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA | 4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA | R$ 697,20 |
| | | | | | | Total R$ 697,20
Total R$ 697,20 |
| | | Data: 26/04/2024 ( Total R$ 50.415,50 ) |
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0005153/2024
| Original | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 25.397,00 |
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0005152/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS | 4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAIS | R$ 7.003,50 |
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0005151/2024
| Original | 002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA | 4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA | R$ 18.015,00 |
| | | | | | | Total R$ 50.415,50
Total R$ 50.415,50 |
| | | Data: 22/04/2024 ( Total R$ 5.810,00 ) |
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0004924/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 5.810,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.810,00
Total R$ 5.810,00 |
| | | Data: 12/04/2024 ( Total R$ 9.212,50 ) |
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0004702/2024
| Original | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 9.212,50 |
| | | | | | | Total R$ 9.212,50
Total R$ 9.212,50 |
| | | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 14.641,20 ) (Continua na próxima página) |
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0004682/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 2.324,00 |