	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 13.096,65 )
	Data: 26/11/2025 ( Total R$ 2.689,90 )
	0011300/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL	4.185 - ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO	R$ 2.689,90
					Total R$ 2.689,90 Total R$ 2.689,90
	Data: 07/11/2025 ( Total R$ 357,36 )
	0010792/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL	4.185 - ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO	R$ 357,36
					Total R$ 357,36 Total R$ 357,36
	Data: 08/10/2025 ( Total R$ 2.866,64 )
	0009559/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 2.866,64
					Total R$ 2.866,64 Total R$ 2.866,64
	Data: 19/09/2025 ( Total R$ 946,42 )
	0008924/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 946,42
					Total R$ 946,42 Total R$ 946,42
	Data: 29/07/2025 ( Total R$ 175,50 )
	0007076/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 175,50
					Total R$ 175,50 Total R$ 175,50
	Data: 04/07/2025 ( Total -R$ 178,68 )
	0005468/2025	Anulacao	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	-R$ 178,68
					Total -R$ 178,68 Total -R$ 178,68
	Data: 26/06/2025 ( Total R$ 429,60 )
	0005894/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 429,60
					Total R$ 429,60 Total R$ 429,60
	Data: 16/06/2025 ( Total R$ 192,66 )
	0005468/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 192,66
					Total R$ 192,66 Total R$ 192,66
	Data: 03/06/2025 ( Total R$ 5.617,25 )
	0005150/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 5.617,25
					Total R$ 5.617,25 Total R$ 5.617,25
					Total R$ 13.096,65 Total R$ 13.096,65
					Total Geral R$ 13.096,65

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 15.124,43 )
	Data: 01/10/2025 ( Total R$ 7.041,30 )
	0004357/2025	0013355/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 7.041,30
						Total R$ 7.041,30 Total R$ 7.041,30
	Data: 21/08/2025 ( Total R$ 1.777,08 )
	0004924/2025	0010701/2025	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.333,50
	0005468/2025	0010657/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 13,98
	0005894/2025	0010632/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 429,60
						Total R$ 1.777,08 Total R$ 1.777,08
	Data: 20/08/2025 ( Total R$ 688,80 )
	0004620/2025	0010703/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.682 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	R$ 688,80
						Total R$ 688,80 Total R$ 688,80
	Data: 19/08/2025 ( Total R$ 5.617,25 )
	0005150/2025	0010582/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 5.617,25
						Total R$ 5.617,25 Total R$ 5.617,25
						Total R$ 15.124,43 Total R$ 15.124,43
						Total Geral R$ 15.124,43

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 14.942,94 )
	Data: 28/11/2025 ( Total R$ 8.274,28 )
	0010701/2025	0018544/2025	Original	Orcamentario	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.317,47
	0013355/2025	0018524/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 6.956,81
							Total R$ 8.274,28 Total R$ 8.274,28
	Data: 16/10/2025 ( Total R$ 5.549,85 )
	0010582/2025	0016145/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 5.549,85
							Total R$ 5.549,85 Total R$ 5.549,85
	Data: 02/10/2025 ( Total R$ 438,27 )
	0010632/2025	0014965/2025	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 424,45
	0010657/2025	0014964/2025	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 13,82
							Total R$ 438,27 Total R$ 438,27
	Data: 30/09/2025 ( Total R$ 680,54 )
	0010703/2025	0014849/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.682 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	R$ 680,54
							Total R$ 680,54 Total R$ 680,54
							Total R$ 14.942,94 Total R$ 14.942,94
							Total Geral R$ 14.942,94

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido