	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.826,62 )
	Data: 09/10/2025 ( Total R$ 302,88 )
	0009605/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 302,88
					Total R$ 302,88 Total R$ 302,88
	Data: 19/09/2025 ( Total R$ 113,34 )
	0008926/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 113,34
					Total R$ 113,34 Total R$ 113,34
	Data: 12/06/2025 ( Total R$ 844,80 )
	0005124/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 844,80
					Total R$ 844,80 Total R$ 844,80
	Data: 03/06/2025 ( Total R$ 565,60 )
	0005123/2025	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 565,60
					Total R$ 565,60 Total R$ 565,60
					Total R$ 1.826,62 Total R$ 1.826,62
					Total Geral R$ 1.826,62

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.380,62 )
	Data: 06/11/2025 ( Total R$ 302,88 )
	0009605/2025	0014482/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 302,88
						Total R$ 302,88 Total R$ 302,88
	Data: 23/10/2025 ( Total R$ 113,34 )
	0008926/2025	0014023/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 113,34
						Total R$ 113,34 Total R$ 113,34
	Data: 25/07/2025 ( Total R$ 565,60 )
	0005123/2025	0009397/2025	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 565,60
						Total R$ 565,60 Total R$ 565,60
	Data: 23/07/2025 ( Total R$ 844,80 )
	0005124/2025	0009340/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 844,80
						Total R$ 844,80 Total R$ 844,80
	Data: 18/07/2025 ( Total R$ 1.554,00 )
	0004363/2025	0009730/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 1.554,00
						Total R$ 1.554,00 Total R$ 1.554,00
						Total R$ 3.380,62 Total R$ 3.380,62
						Total Geral R$ 3.380,62

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.340,05 )
	Data: 28/11/2025 ( Total R$ 558,81 )
	0009397/2025	0018547/2025	Original	Orcamentario	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 558,81
							Total R$ 558,81 Total R$ 558,81
	Data: 27/11/2025 ( Total R$ 411,23 )
	0014023/2025	0018438/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 111,98
	0014482/2025	0018437/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 299,25
							Total R$ 411,23 Total R$ 411,23
	Data: 16/10/2025 ( Total R$ 2.370,01 )
	0009340/2025	0016400/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.549 - GESTAO DE FROTAS	R$ 834,66
	0009730/2025	0016136/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	R$ 1.535,35
							Total R$ 2.370,01 Total R$ 2.370,01
							Total R$ 3.340,05 Total R$ 3.340,05
							Total Geral R$ 3.340,05

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido