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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 509.797,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 1.853,56 )
   0002591/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 1.853,56
       Total R$ 1.853,56
Total R$ 1.853,56
 Data: 13/03/2023 ( Total R$ 88,75 )
   0003661/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 88,75
       Total R$ 88,75
Total R$ 88,75
 Data: 26/01/2023 ( Total R$ 1.476,80 )
   0001180/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 1.476,80
       Total R$ 1.476,80
Total R$ 1.476,80
 Data: 30/09/2022 ( Total R$ 109,20 )
   0010942/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 109,20
       Total R$ 109,20
Total R$ 109,20
 Data: 26/09/2022 ( Total R$ 1.305,96 )
   0010593/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 1.305,96
       Total R$ 1.305,96
Total R$ 1.305,96
 Data: 01/08/2022 ( Total R$ 84,50 )
   0008796/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.455 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 84,50
       Total R$ 84,50
Total R$ 84,50
 Data: 18/07/2022 ( Total -R$ 1.167,00 )
   0006880/2022 Anulacao009 - MERENDA ESCOLAR4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R$ 1.167,00
       Total -R$ 1.167,00
Total -R$ 1.167,00
 Data: 04/07/2022 ( Total R$ 514,70 )
   0007634/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 514,70
       Total R$ 514,70
Total R$ 514,70
 Data: 27/06/2022 ( Total R$ 2.608,07 ) (Continua na próxima página)
   0007324/2022 Original002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 88,75
   0007317/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 380,82
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 501.523,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 933,56 )
   0002591/2024 0012445/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 933,56
        Total R$ 933,56
Total R$ 933,56
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 349,60 )
   0001997/2024 0003874/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 349,60
        Total R$ 349,60
Total R$ 349,60
 Data: 17/04/2023 ( Total R$ 514,70 )
   0007634/2022 0007220/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 159,70
   0007634/2022 0007219/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 355,00
        Total R$ 514,70
Total R$ 514,70
 Data: 04/04/2023 ( Total R$ 88,75 )
   0003661/2023 0006047/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 88,75
        Total R$ 88,75
Total R$ 88,75
 Data: 28/03/2023 ( Total R$ 1.476,80 )
   0001180/2023 0005811/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 1.476,80
        Total R$ 1.476,80
Total R$ 1.476,80
 Data: 07/11/2022 ( Total R$ 1.305,96 )
   0010593/2022 0017740/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 1.305,96
        Total R$ 1.305,96
Total R$ 1.305,96
 Data: 25/10/2022 ( Total R$ 109,20 )
   0010942/2022 0017078/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 109,20
        Total R$ 109,20
Total R$ 109,20
 Data: 29/09/2022 ( Total R$ 53,25 )
   0007324/2022 0015031/2022 Original002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 53,25
        Total R$ 53,25
Total R$ 53,25
 Data: 22/09/2022 ( Total R$ 84,50 )
   0008796/2022 0015262/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.455 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 84,50
        Total R$ 84,50
Total R$ 84,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 500.335,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/10/2023 ( Total R$ 514,70 )
   0007220/2023 0019845/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 159,70
   0007219/2023 0019844/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 355,00
         Total R$ 514,70
Total R$ 514,70
 Data: 15/05/2023 ( Total R$ 1.476,80 )
   0005811/2023 0009233/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 1.476,80
         Total R$ 1.476,80
Total R$ 1.476,80
 Data: 12/05/2023 ( Total R$ 88,75 )
   0006047/2023 0009138/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 88,75
         Total R$ 88,75
Total R$ 88,75
 Data: 22/03/2023 ( Total R$ 761,64 )
   0011186/2022 0005772/2023 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 380,82
   0011185/2022 0005771/2023 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 380,82
         Total R$ 761,64
Total R$ 761,64
 Data: 20/12/2022 ( Total R$ 193,70 )
   0015262/2022 0021440/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.455 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 84,50
   0017078/2022 0021439/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 109,20
         Total R$ 193,70
Total R$ 193,70
 Data: 06/12/2022 ( Total R$ 1.305,96 )
   0017740/2022 0020259/2022 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 1.305,96
         Total R$ 1.305,96
Total R$ 1.305,96
 Data: 14/10/2022 ( Total R$ 53,25 )
   0015031/2022 0017307/2022 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 53,25
         Total R$ 53,25
Total R$ 53,25
 Data: 09/08/2022 ( Total R$ 35,50 )
   0010822/2022 0013412/2022 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 35,50
         Total R$ 35,50
Total R$ 35,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.194.238,44 )
  27/05/2022000117/2022COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO FAMILIAS FORTES PROPOSTA DE TRABALHO 24224 MINISTERIO DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOSTERMINO DE PRAZOR$ 5.926,58
  11/12/2020000093/2020COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO COMBATE, TRATAMENTO E PREVENCAO AO CORONAVIRUS.TERMINO DE PRAZOR$ 482,35
  27/06/2016000162/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSTERMINO DE PRAZOR$ 141.598,54
  18/09/2012000242/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA DE GOVERNO; ADMINISTRACAO; SAUDE; SEDUC; PLANEJAMENTO; DESENVOLVIMENTO ECONOMICO; OBRAS E SERVICOS PUBLICOS; AGRICULTURA; LAZER TURISMO E CULTURA; ESPOCANCELADOR$ 7.074,45
  29/08/2012000225/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETCANCELADOR$ 91.221,70
  29/06/2012000178/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de cafe, acucar e copos descartaveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria de Governo, Secretaria de Controle Interno, Secretaria de Administracao e Recursos Humanos, Secretaria de Financas, Secretaria de Educacao,CANCELADOR$ 56.506,70
  25/05/2012000134/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de material de expediente para manutencao da Secretaria de Educacao, Secretaria de Saude, Secretaria de Administracao e RH, Secretaria de Governo, Secretaria de Controle Interno, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Financas, Secretaria deCANCELADOR$ 13.962,15
  04/04/2012000094/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONCANCELADOR$ 233.920,00
  06/09/2011000291/2011COMPRAS E SERVICOPara uso na Secretria Municipal do Meio Ambiente. MATERIAL DE LIMPEZA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA . Atender a necessidade da Secretaria Municipal de Controle Interno. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A CORPORACAO DO CORPO DECANCELADOR$ 130.290,58
  25/08/2011000281/2011COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS NUCLEOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDESO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS NUCLEO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESO AQUISICAO DE HCANCELADOR$ 185.422,76
  03/06/2011000171/2011COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE LEITE E FRALDA PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL E SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCANCELADOR$ 52.057,00
  17/03/2011000056/2011COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.CANCELADOR$ 6.735,00
  27/12/2010000223/2010COMPRAS E SERVICOcompra que tem finalidade atender o consumo de materias de escritorio desta Secretaria AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - PAPELARIA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA Aquisicao de material de escritorio/ papelaria para pleno desenvolvimento das aCANCELADOR$ 39.573,92
  17/11/2010000211/2010COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, HORTIFRUTIGRANJEIROS E PAES PARA A MERENDA ESCOLARCANCELADOR$ 157.980,09
  30/07/2010000150/2010COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONVENIO. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 201CANCELADOR$ 51.604,97
  21/12/2009000243/2009COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/ESCRITORIO P/ PLENO DESENVOLVIMENTO DAS TAREFAS DIARIAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/ESCRITORIO P/ PLENO DESENVOLVIMENTO DAS TAREFAS DIARIAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA / ESCRITORIO PARA PLENO DESENVOLVCANCELADOR$ 305,97
  18/12/2009000237/2009COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARACAO DA MERENDA DA CRECHE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARACAO DA MERENDA DA PRE ESCOLA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICCANCELADOR$ 14.813,94
  09/11/2009000214/2009COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ACANCELADOR$ 4.761,74
        Total R$ 1.194.238,44
Total R$ 1.194.238,44
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