	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 143.870,40 ) (Continua na próxima página)
	Data: 11/09/2025 ( Total R$ 386,00 )
	0008686/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 386,00
					Total R$ 386,00 Total R$ 386,00
	Data: 18/07/2025 ( Total R$ 84,00 )
	0006659/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.241 - ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	R$ 84,00
					Total R$ 84,00 Total R$ 84,00
	Data: 11/07/2025 ( Total R$ 154,00 )
	0006345/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 154,00
					Total R$ 154,00 Total R$ 154,00
	Data: 18/06/2025 ( Total R$ 17,40 )
	0005516/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 17,40
					Total R$ 17,40 Total R$ 17,40
	Data: 10/06/2025 ( Total R$ 1.015,00 )
	0005436/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.015,00
					Total R$ 1.015,00 Total R$ 1.015,00
	Data: 08/10/2024 ( Total -R$ 526,54 )
	0006370/2024	Anulacao	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA	4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA	-R$ 526,54
					Total -R$ 526,54 Total -R$ 526,54
	Data: 04/06/2024 ( Total R$ 526,54 )
	0006370/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA	4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA	R$ 526,54
					Total R$ 526,54 Total R$ 526,54
	Data: 03/05/2024 ( Total R$ 3.798,46 )
	0005397/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL II	R$ 3.533,43
	0005396/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL INFANTOJUVENIL	R$ 265,03
					Total R$ 3.798,46 Total R$ 3.798,46
	Data: 16/09/2021 ( Total R$ 3.504,00 )
	0008254/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.178 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	R$ 3.504,00
					Total R$ 3.504,00 Total R$ 3.504,00
					Total Geral R$ 143.870,40

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 163.588,54 ) (Continua na próxima página)
	Data: 01/08/2025 ( Total R$ 1.099,00 )
	0005436/2025	0009967/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.015,00
	0006659/2025	0009966/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.241 - ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	R$ 84,00
						Total R$ 1.099,00 Total R$ 1.099,00
	Data: 10/07/2025 ( Total R$ 17,40 )
	0005516/2025	0008791/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 17,40
						Total R$ 17,40 Total R$ 17,40
	Data: 04/07/2025 ( Total R$ 24.056,60 )
	0004926/2025	0008481/2025	Original	002 - ENSINO INFANTIL	4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 457,60
	0005001/2025	0008480/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 23.471,00
	0004927/2025	0008479/2025	Original	002 - ENSINO INFANTIL	4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 128,00
						Total R$ 24.056,60 Total R$ 24.056,60
	Data: 26/11/2021 ( Total R$ 3.504,00 )
	0008254/2021	0014144/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.178 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	R$ 3.504,00
						Total R$ 3.504,00 Total R$ 3.504,00
	Data: 08/08/2019 ( Total R$ 2.313,90 )
	0004953/2019	0009881/2019	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.178 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	R$ 2.313,90
						Total R$ 2.313,90 Total R$ 2.313,90
	Data: 14/12/2018 ( Total R$ 538,50 )
	0012529/2018	0018126/2018	Original	011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS	4.123 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - PDDE	R$ 538,50
						Total R$ 538,50 Total R$ 538,50
	Data: 13/12/2018 ( Total R$ 5.385,00 )
	0013004/2018	0018114/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 5.385,00
						Total R$ 5.385,00 Total R$ 5.385,00
	Data: 21/11/2018 ( Total R$ 8.975,00 )
	0012147/2018	0016995/2018	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIO	R$ 8.975,00
						Total R$ 8.975,00 Total R$ 8.975,00
						Total Geral R$ 163.588,54

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 163.286,47 ) (Continua na próxima página)
	Data: 28/10/2025 ( Total R$ 1.002,82 )
	0009967/2025	0016707/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.002,82
							Total R$ 1.002,82 Total R$ 1.002,82
	Data: 11/09/2025 ( Total R$ 100,19 )
	0008791/2025	0013815/2025	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 17,19
	0009966/2025	0013808/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.241 - ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	R$ 83,00
							Total R$ 100,19 Total R$ 100,19
	Data: 22/07/2025 ( Total R$ 23.767,92 )
	0008479/2025	0010635/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO INFANTIL	4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 126,46
	0008480/2025	0010497/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 23.189,35
	0008481/2025	0010492/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO INFANTIL	4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 452,11
							Total R$ 23.767,92 Total R$ 23.767,92
	Data: 24/01/2022 ( Total R$ 3.504,00 )
	0014144/2021	0000779/2022	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.178 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	R$ 3.504,00
							Total R$ 3.504,00 Total R$ 3.504,00
	Data: 09/01/2020 ( Total R$ 2.313,90 )
	0009881/2019	0000244/2020	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.178 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	R$ 2.313,90
							Total R$ 2.313,90 Total R$ 2.313,90
	Data: 25/07/2019 ( Total R$ 8.975,00 )
	0017206/2018	0009831/2019	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 8.975,00
							Total R$ 8.975,00 Total R$ 8.975,00
	Data: 25/06/2019 ( Total R$ 2.692,50 )
	0017455/2018	0008094/2019	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	R$ 897,50
	0017720/2018	0008093/2019	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS	4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAIS	R$ 1.795,00
							Total R$ 2.692,50 Total R$ 2.692,50
	Data: 14/05/2019 ( Total R$ 17.950,00 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 163.286,47

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

TRANSPARÊNCIA