Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE QUADRO DE DISTIBUICAO BIFASICO E TRIFASICO E REATOR ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PREGAO ELETRONICO N. 010/2021, TERMO N. 061/2021, AE/ N. 2127/2021, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRFASICO, DISJUNTOR GERAL, COMPACTO - DIN	CAPACIDADE 30 DISJUNTORES UNIPOLAR - IN BARRAMENTO 100A	1,0000	R$ 612,97	R$ 612,97
Material	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO BIFASICO - DIN	CAPACIDADE 28 DISJUNTORES UNIPOLAR - IN BARRAMENTO 100A	1,0000	R$ 459,44	R$ 459,44
Material	REATOR ELETRONICO 1 X 32/40W PARA LAMPADA FLUORESCENTE	REATOR PARTIDA RAPIDA, DUPLO, 1 X 32/40 W X 220 V	10,0000	R$ 17,48	R$ 174,80
Material	REATOR ELETRONICO 1 X 32/40W PARA LAMPADA FLUORESCENTE	REATOR PARTIDA RAPIDA, DUPLO, 1 X 32/40 W X 220 V	20,0000	R$ 17,48	R$ 349,60
					Total Geral R$ 1.596,81

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/11/2021	0013692/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	R$ 1.596,81
				Total Geral R$ 1.596,81

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/04/2022	0013692/2021	0005055/2022	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	R$ 1.596,81
						Total Geral R$ 1.596,81

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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