Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE  TERMINAL, BARRA AXIAL, ANEL TRAVA, ANEL, BUCHA FLANGE, RETENTOR E ARRUELA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CA MAQ. RETROESCAVADEIRA, PREGAO ELETRONICO N. 043/2025, TERMO N. 188/2025, AE/ N. 2375/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	FLANGE CODIGO 9968049	1,0000	R$ 751,69	R$ 293,16
Material	BARRA AXIAL CODIGO P03172/352680/87306927/87710133	1,0000	R$ 462,07	R$ 180,21
Material	BUCHA FLANGE CODIGO 257948A1	1,0000	R$ 640,89	R$ 249,95
Material	RETENTOR CODIGO 84197602/47488203	1,0000	R$ 212,26	R$ 82,78
Material	TERMINAL CODIGO 87306934/87710132/401052A1	1,0000	R$ 714,72	R$ 278,74
Material	ARRUELA CODIGO 9968361	1,0000	R$ 51,24	R$ 19,98
Material	ANEL TRAVA PINO CENTRAL MANGA EIXO CODIGO E62708	1,0000	R$ 120,61	R$ 47,04
Material	ARRUELA CODIGO 124591	1,0000	R$ 91,47	R$ 35,67
Material	ANEL CODIGO 70924486	1,0000	R$ 197,62	R$ 77,07
				Total Geral R$ 1.264,60

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/11/2025	0015523/2025	Original	002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA	R$ 1.264,60
				Total Geral R$ 1.264,60

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho