Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE CORREIA DO ALTERNADOR, FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL, FILTRO AR INTERNO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OUTROS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CA MAQ. ROLO COMPACTADOR, PREGAO ELETRONICO N. 058/2024, TERMO N. 175/2024, AE/ N. 1480/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO LUBRIFICANTE	FILTRO LUBRIFICANTE	2,0000	R$ 551,15	R$ 429,90
Material	VALVULAS		1,0000	R$ 299,36	R$ 116,75
Material	FILTRO AR INTERNO		2,0000	R$ 344,19	R$ 268,47
Material	JUNTA TAMPA VALVULA SUPERIOR 4899230		4,0000	R$ 245,55	R$ 383,06
Material	FILTRO AR MOTOR		2,0000	R$ 631,53	R$ 492,59
Material	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL P553880		2,0000	R$ 490,04	R$ 382,23
Material	FILTRO COMBUSTIVEL	.	2,0000	R$ 564,64	R$ 440,42
Material	MANGUEIRA 3114907		1,0000	R$ 1.393,42	R$ 543,43
Material	CORREIA ALTERNADOR 84278183		2,0000	R$ 684,85	R$ 534,18
Material	VEDACAO 69300121		4,0000	R$ 63,64	R$ 99,28
					Total Geral R$ 3.690,31

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/08/2025	0011043/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.690,31
				Total Geral R$ 3.690,31

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/11/2025	0011043/2025	0018584/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.690,31
						Total Geral R$ 3.690,31

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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