	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 14.699,50 )
	Data: 16/04/2020 ( Total R$ 6.918,00 )
	0003546/2020	Original	002 - ENSINO INFANTIL	4.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES-RECURSO FNDE	R$ 6.918,00
					Total R$ 6.918,00 Total R$ 6.918,00
	Data: 10/07/2019 ( Total R$ 7.781,50 )
	0006724/2019	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.043 - REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 7.781,50
					Total R$ 7.781,50 Total R$ 7.781,50
					Total R$ 14.699,50 Total R$ 14.699,50
					Total Geral R$ 14.699,50

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 14.699,50 )
	Data: 15/05/2020 ( Total R$ 6.918,00 )
	0003546/2020	0004458/2020	Original	002 - ENSINO INFANTIL	4.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES-RECURSO FNDE	R$ 6.918,00
						Total R$ 6.918,00 Total R$ 6.918,00
	Data: 24/07/2019 ( Total R$ 7.781,50 )
	0006724/2019	0009040/2019	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.043 - REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 7.781,50
						Total R$ 7.781,50 Total R$ 7.781,50
						Total R$ 14.699,50 Total R$ 14.699,50
						Total Geral R$ 14.699,50

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 13.480,39 )
	Data: 15/05/2020 ( Total R$ 6.329,97 )
	0004458/2020	0006219/2020	Original	Orcamentario	002 - ENSINO INFANTIL	4.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES-RECURSO FNDE	R$ 6.329,97
							Total R$ 6.329,97 Total R$ 6.329,97
	Data: 13/08/2019 ( Total R$ 7.150,42 )
	0009040/2019	0010893/2019	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.043 - REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 7.150,42
							Total R$ 7.150,42 Total R$ 7.150,42
							Total R$ 13.480,39 Total R$ 13.480,39
							Total Geral R$ 13.480,39

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 14.699,50 )
	06/04/2020	000023/2020	COMPRAS E SERVICO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO NO SISTEMA DE CANALIZACAO DE GAS DO CEMEI TEREZINHA APARECIDA VILELA POMPEU, LOCALIZADO A RUA DA SERENIDADE, Nº 300 - PQ DAS COLINAS, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - DECRETO EMERGENCIAL Nº 4036/2020. - VERBA FNDE	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.918,00
	08/07/2019	000118/2019	COMPRAS E SERVICO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO NO SISTEMA DE CANALIZACAO DE GAS DA E.M. PROFESSORA CANDIDA JUNQUEIRA - CAIC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, ATRAVES DO DECRETO EMERGENCIAL Nº 3.911 DE 28 DE JUNHO DE 2019.	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.781,50
						Total R$ 14.699,50 Total R$ 14.699,50
						Total Geral R$ 14.699,50

Detalhes do Favorecido