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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 24.798.195,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 2.533.850,70 )
   0005197/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.533.850,70
       Total R$ 2.533.850,70
Total R$ 2.533.850,70
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 19.999,98 )
   0004632/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 19.999,98
       Total R$ 19.999,98
Total R$ 19.999,98
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 575.085,41 )
   0004027/2024 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 206.299,52
   0004121/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 335.953,75
   0004027/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 445.431,18
       Total R$ 575.085,41
Total R$ 575.085,41
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 176.975,50 )
   0003917/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 176.975,50
       Total R$ 176.975,50
Total R$ 176.975,50
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 92.416,98 )
   0003309/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 27.284,00
   0003308/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 65.132,98
       Total R$ 92.416,98
Total R$ 92.416,98
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 46.458,86 )
   0002883/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.528,00
   0002882/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 32.930,86
       Total R$ 46.458,86
Total R$ 46.458,86
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 11.999,99 )
   0002599/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 11.999,99
       Total R$ 11.999,99
Total R$ 11.999,99
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 29.999,97 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 19.484.810,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 261.749,92 )
   0000135/2024 0007740/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS4.132 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 261.749,92
        Total R$ 261.749,92
Total R$ 261.749,92
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 335.953,75 )
   0004121/2024 0007261/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 335.953,75
        Total R$ 335.953,75
Total R$ 335.953,75
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 239.131,66 )
   0004027/2024 0006407/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 239.131,66
        Total R$ 239.131,66
Total R$ 239.131,66
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 19.999,98 )
   0004632/2024 0006744/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 19.999,98
        Total R$ 19.999,98
Total R$ 19.999,98
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 249.019,22 )
   0000135/2024 0006115/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS4.132 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 249.019,22
        Total R$ 249.019,22
Total R$ 249.019,22
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 176.975,50 )
   0003917/2024 0005853/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 176.975,50
        Total R$ 176.975,50
Total R$ 176.975,50
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 92.416,98 )
   0003309/2024 0004532/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 27.284,00
   0003308/2024 0004529/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 65.132,98
        Total R$ 92.416,98
Total R$ 92.416,98
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 261.749,92 )
   0000135/2024 0004259/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS4.132 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 261.749,92
        Total R$ 261.749,92
Total R$ 261.749,92
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 46.458,86 ) (Continua na próxima página)
   0002882/2024 0003996/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 32.930,86
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 17.418.168,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 283.998,84 )
   0007261/2024 0006682/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 283.998,84
         Total R$ 283.998,84
Total R$ 283.998,84
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 18.239,98 )
   0006744/2024 0006438/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 18.239,98
         Total R$ 18.239,98
Total R$ 18.239,98
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 35.827,17 )
   0006407/2024 0005237/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 35.827,17
         Total R$ 35.827,17
Total R$ 35.827,17
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 150.000,00 )
   0006407/2024 0005236/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 150.000,00
         Total R$ 150.000,00
Total R$ 150.000,00
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 221.627,11 )
   0006115/2024 0004755/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS4.132 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 221.627,11
         Total R$ 221.627,11
Total R$ 221.627,11
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 157.508,20 )
   0005853/2024 0004664/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 157.508,20
         Total R$ 157.508,20
Total R$ 157.508,20
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 82.251,11 )
   0004529/2024 0003681/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 57.968,35
   0004532/2024 0003680/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 24.282,76
         Total R$ 82.251,11
Total R$ 82.251,11
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 218.794,89 )
   0004259/2024 0004000/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS4.132 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAR$ 218.794,89
         Total R$ 218.794,89
Total R$ 218.794,89
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 41.348,39 ) (Continua na próxima página)
   0003996/2024 0003041/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 29.308,47
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 5.727.589,87 )
  07/11/2023000271/2023COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VANS, ONIBUS E MICRO-ONIBUS COM E SEM MOTORISTA.TERMINO DE PRAZOR$ 1.011.297,48
  29/09/2023000235/2023COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIXO DOMESTICO E COMERCIAL)VIGENTER$ 3.140.999,00
  03/08/2022000159/2022COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.575.293,39
        Total R$ 5.727.589,87
Total R$ 5.727.589,87
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