	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 9.153,64 ) (Continua na próxima página)
	Data: 31/10/2024 ( Total -R$ 31,89 )
	0000554/2024	Anulacao	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS	-R$ 31,89
					Total -R$ 31,89 Total -R$ 31,89
	Data: 13/08/2024 ( Total -R$ 1.817,73 )
	0001804/2024	Anulacao	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 1.817,73
					Total -R$ 1.817,73 Total -R$ 1.817,73
	Data: 24/01/2024 ( Total R$ 1.817,73 )
	0001804/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.817,73
					Total R$ 1.817,73 Total R$ 1.817,73
	Data: 05/01/2024 ( Total R$ 31,89 )
	0000554/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 31,89
					Total R$ 31,89 Total R$ 31,89
	Data: 10/08/2023 ( Total R$ 1.275,60 )
	0010679/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 1.275,60
					Total R$ 1.275,60 Total R$ 1.275,60
	Data: 28/07/2023 ( Total R$ 723,37 )
	0009985/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 723,37
					Total R$ 723,37 Total R$ 723,37
	Data: 12/07/2023 ( Total R$ 216,87 )
	0009345/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	R$ 216,87
					Total R$ 216,87 Total R$ 216,87
	Data: 17/05/2023 ( Total R$ 376,32 )
	0006713/2023	Original	003 - DEPARTAMENTO DE RELACAO INSTITUCIONAL E CAPACITACAO	4.558 - MANUTENCAO DO UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	R$ 376,32
					Total R$ 376,32 Total R$ 376,32
	Data: 11/05/2023 ( Total R$ 31,89 )
	0006532/2023	Original	001 - PROCURADORIA GERAL	4.188 - ATIVIDADES DAS AREAS JURIDICA E ADMINISTRATIVA	R$ 31,89
					Total R$ 31,89 Total R$ 31,89
	Data: 27/04/2023 ( Total R$ 95,67 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 9.153,64

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 9.153,64 ) (Continua na próxima página)
	Data: 18/09/2023 ( Total R$ 1.275,60 )
	0010679/2023	0017850/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 1.275,60
						Total R$ 1.275,60 Total R$ 1.275,60
	Data: 13/09/2023 ( Total R$ 127,56 )
	0006532/2023	0017189/2023	Original	001 - PROCURADORIA GERAL	4.188 - ATIVIDADES DAS AREAS JURIDICA E ADMINISTRATIVA	R$ 31,89
	0005966/2023	0017188/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	4.030 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	R$ 95,67
						Total R$ 127,56 Total R$ 127,56
	Data: 17/08/2023 ( Total R$ 723,37 )
	0009985/2023	0015730/2023	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 723,37
						Total R$ 723,37 Total R$ 723,37
	Data: 01/08/2023 ( Total R$ 216,87 )
	0009345/2023	0015434/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	R$ 216,87
						Total R$ 216,87 Total R$ 216,87
	Data: 11/07/2023 ( Total R$ 1.294,77 )
	0005398/2023	0012403/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 918,45
	0006713/2023	0012399/2023	Original	003 - DEPARTAMENTO DE RELACAO INSTITUCIONAL E CAPACITACAO	4.558 - MANUTENCAO DO UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	R$ 376,32
						Total R$ 1.294,77 Total R$ 1.294,77
	Data: 20/06/2023 ( Total R$ 2.342,10 )
	0004661/2023	0011635/2023	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.342,10
						Total R$ 2.342,10 Total R$ 2.342,10
	Data: 02/06/2023 ( Total R$ 854,76 )
	0005129/2023	0009755/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 854,76
						Total R$ 854,76 Total R$ 854,76
	Data: 01/06/2023 ( Total R$ 95,67 )
	0005102/2023	0009754/2023	Original	006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4.012 - MANUTENCAO DE CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO	R$ 95,67
						Total R$ 95,67 Total R$ 95,67
	Data: 30/05/2023 ( Total R$ 31,89 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 9.153,64

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 8.181,51 ) (Continua na próxima página)
	Data: 14/06/2024 ( Total R$ 1.275,60 )
	0017850/2023	0009841/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 1.275,60
							Total R$ 1.275,60 Total R$ 1.275,60
	Data: 22/11/2023 ( Total R$ 95,67 )
	0017188/2023	0022848/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	4.030 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	R$ 95,67
							Total R$ 95,67 Total R$ 95,67
	Data: 24/10/2023 ( Total R$ 156,27 )
	0008484/2023	0021099/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	R$ 156,27
							Total R$ 156,27 Total R$ 156,27
	Data: 11/08/2023 ( Total R$ 1.294,77 )
	0012399/2023	0016219/2023	Original	Orcamentario	003 - DEPARTAMENTO DE RELACAO INSTITUCIONAL E CAPACITACAO	4.558 - MANUTENCAO DO UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	R$ 376,32
	0012403/2023	0016194/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 918,45
							Total R$ 1.294,77 Total R$ 1.294,77
	Data: 19/07/2023 ( Total R$ 2.342,10 )
	0011635/2023	0014678/2023	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.342,10
							Total R$ 2.342,10 Total R$ 2.342,10
	Data: 29/06/2023 ( Total R$ 1.939,11 )
	0008494/2023	0012936/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RH	R$ 797,34
	0008325/2023	0012926/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 159,45
	0009754/2023	0012925/2023	Original	Orcamentario	006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4.012 - MANUTENCAO DE CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO	R$ 95,67
	0009755/2023	0012924/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 854,76
	0009774/2023	0012923/2023	Original	Orcamentario	006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR	R$ 31,89
							Total R$ 1.939,11 Total R$ 1.939,11
	Data: 22/06/2023 ( Total R$ 682,50 ) (Continua na próxima página)
	0008246/2023	0012563/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS	4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAIS	R$ 63,78
							Total Geral R$ 8.181,51

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral