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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 191.100,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 18.399,96 )
   0000541/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 18.399,96
       Total R$ 18.399,96
Total R$ 18.399,96
 Data: 17/12/2024 ( Total -R$ 3.110,00 )
   0002196/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 1.940,00
   0002195/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-R$ 1.170,00
       Total -R$ 3.110,00
Total -R$ 3.110,00
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 20.133,32 )
   0011837/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 20.133,32
       Total R$ 20.133,32
Total R$ 20.133,32
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 6.800,00 )
   0002196/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 4.850,00
   0002195/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.950,00
       Total R$ 6.800,00
Total R$ 6.800,00
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 390,00 )
   0015282/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 390,00
       Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 12/12/2023 ( Total -R$ 160,00 )
   0000661/2023 Anulacao003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E POSTURAS4.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE ASFALTO-R$ 2.100,00
   0015271/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.940,00
       Total -R$ 160,00
Total -R$ 160,00
 Data: 21/11/2023 ( Total -R$ 6.300,00 )
   0003723/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 6.300,00
       Total -R$ 6.300,00
Total -R$ 6.300,00
 Data: 30/10/2023 ( Total -R$ 3.200,00 )
   0000661/2023 Anulacao003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E POSTURAS4.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE ASFALTO-R$ 3.200,00
       Total -R$ 3.200,00
Total -R$ 3.200,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 111.063,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 2.970,00 )
   0001500/2025 0003258/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 2.970,00
        Total R$ 2.970,00
Total R$ 2.970,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 180,00 )
   0000541/2025 0002624/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 120,00
   0000541/2025 0002122/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 60,00
        Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 2.040,00 )
   0010637/2023 0019411/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 300,00
   0010637/2023 0019410/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 300,00
   0010637/2023 0019409/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 180,00
   0010637/2023 0019408/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 180,00
   0010637/2023 0019407/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 840,00
   0010637/2023 0019406/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 120,00
   0010637/2023 0019405/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 120,00
        Total R$ 2.040,00
Total R$ 2.040,00
 Data: 28/10/2024 ( Total R$ 720,00 )
   0010637/2023 0017670/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 360,00
   0010637/2023 0017669/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 240,00
   0010637/2023 0017668/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 120,00
        Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 60,00 )
   0010637/2023 0017031/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 60,00
        Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 107.623,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 3.690,00 )
   0013997/2024 0002363/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.940,00
   0013062/2024 0002362/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 390,00
   0011588/2024 0002361/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 390,00
   0011587/2024 0002360/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 970,00
         Total R$ 3.690,00
Total R$ 3.690,00
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 720,00 )
   0017668/2024 0018618/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 120,00
   0017670/2024 0018617/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 360,00
   0017669/2024 0018616/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 240,00
         Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 1.440,00 )
   0015499/2024 0018371/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 540,00
   0017031/2024 0018370/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 60,00
   0014712/2024 0018369/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 540,00
   0014711/2024 0018368/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 300,00
         Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 1.692,67 ) (Continua na próxima página)
   0013494/2024 0014749/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 240,00
   0011425/2024 0014748/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 630,00
   0010994/2024 0014747/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 240,00
   0010507/2024 0014746/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 120,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 85.792,67 )
  26/06/2023000119/2023COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO E RECARGA DE OXIGENOTERAPIA, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, ABASTECIMENTO CONFORME DEMANDA PARCELADA, COM MANUTENCAO INCLUSA DOS EQUIPAMENTOS, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES; DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/INMETRO/ANVISA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.VIGENTER$ 52.999,95
  28/06/2012000170/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de carga de acetileno, gas para solda e carga de oxigenio AQUISICAO DE CARGA DE ACETILENO E OXIGENIO .CANCELADOR$ 12.844,00
  09/05/2011000128/2011COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE CARGA DE ACETILENO, GAS E OXIGENIO. AQUISICAO DE CARGA DE ACETILENO E OXIGENIO .CANCELADOR$ 12.456,40
  13/05/2010000090/2010COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DAS OFICINAS MECANICA E SERRALHERIA.CANCELADOR$ 7.492,32
        Total R$ 85.792,67
Total R$ 85.792,67
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