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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.659.516,71 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 08/07/2021 ( Total R$ 3.790,28 ) |
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0006242/2021
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0007191/2021
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 3.064 - PROGRAMA DE EXTENSAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 3.790,28 |
| | | | | | | | Total R$ 3.790,28 Total R$ 3.790,28 |
| | Data: 11/06/2021 ( Total R$ 94.543,07 ) |
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0005484/2021
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0006272/2021
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 3.064 - PROGRAMA DE EXTENSAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 27.815,78 |
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0005483/2021
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0006271/2021
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 3.064 - PROGRAMA DE EXTENSAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 66.727,29 |
| | | | | | | | Total R$ 94.543,07 Total R$ 94.543,07 |
| | Data: 26/05/2021 ( Total R$ 43.955,21 ) |
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0004804/2021
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0005437/2021
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 1.283,80 |
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0004814/2021
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0005435/2021
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 9.811,94 |
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0004810/2021
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0005432/2021
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 6.480,16 |
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0004813/2021
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0005431/2021
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 26.379,31 |
| | | | | | | | Total R$ 43.955,21 Total R$ 43.955,21 |
| | Data: 10/05/2021 ( Total R$ 60.094,30 ) |
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0003132/2021
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0003386/2021
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 4.126,52 |
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0003133/2021
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0003385/2021
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 55.967,78 |
| | | | | | | | Total R$ 60.094,30 Total R$ 60.094,30 |
| | Data: 25/02/2021 ( Total R$ 226.744,41 ) |
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0001483/2021
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0001823/2021
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 90.569,38 |
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0001484/2021
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0001822/2021
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 136.175,03 |
| | | | | | | | Total R$ 226.744,41 Total R$ 226.744,41 |
| | Data: 05/02/2021 ( Total R$ 154.453,96 ) |
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0000689/2021
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0001015/2021
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS | 4.129 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 154.453,96 |
| | | | | | | | Total R$ 154.453,96 Total R$ 154.453,96 |
| | Data: 30/12/2020 ( Total R$ 300.807,72 ) (Continua na próxima página) |