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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 52.045,79 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 27/12/2024 ( Total R$ 273,74 ) |
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0020071/2024
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0021585/2024
| Original | Orcamentario | 002 - ENSINO INFANTIL | 4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | R$ 273,74 |
| | | | | | | | | Total R$ 273,74
Total R$ 273,74 |
| | | Data: 11/10/2024 ( Total R$ 207,30 ) |
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0016333/2024
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0017264/2024
| Original | Orcamentario | 002 - ENSINO INFANTIL | 4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | R$ 207,30 |
| | | | | | | | | Total R$ 207,30
Total R$ 207,30 |
| | | Data: 03/04/2024 ( Total R$ 3.773,43 ) |
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0019498/2023
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0004679/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 1.026,00 |
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0014666/2023
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0004678/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.747,43 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.773,43
Total R$ 3.773,43 |
| | | Data: 02/04/2024 ( Total R$ 122,83 ) |
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0020242/2023
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0004677/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 122,83 |
| | | | | | | | | Total R$ 122,83
Total R$ 122,83 |
| | | Data: 06/03/2024 ( Total R$ 339,74 ) |
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0003652/2024
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0003137/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 294,70 |
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0003636/2024
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0003136/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 45,04 |
| | | | | | | | | Total R$ 339,74
Total R$ 339,74 |
| | | Data: 04/10/2023 ( Total R$ 1.476,23 ) |
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0014565/2023
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0019754/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 1.476,23 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.476,23
Total R$ 1.476,23 |
| | | Data: 03/10/2023 ( Total R$ 635,65 ) |
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0016443/2023
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0019590/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA | 4.291 - MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS DA SELTC - CASA PELE, MUSEU TERRA DO REI E BIBLIOTECA | R$ 320,80 |
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0016941/2023
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0019530/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 90,07 |
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0016950/2023
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0019529/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 132,66 |
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0016944/2023
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0019528/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 92,12 |
| | | | | | | | | Total R$ 635,65
Total R$ 635,65 |