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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.310.734,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 997,49 )
   0001395/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 997,49
       Total R$ 997,49
Total R$ 997,49
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 5.864,00 )
   0001186/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 5.864,00
       Total R$ 5.864,00
Total R$ 5.864,00
 Data: 05/11/2024 ( Total -R$ 660,00 )
   0001829/2024 Anulacao002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-R$ 660,00
       Total -R$ 660,00
Total -R$ 660,00
 Data: 08/10/2024 ( Total -R$ 17,50 )
   0001798/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA-R$ 17,50
       Total -R$ 17,50
Total -R$ 17,50
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 920,00 )
   0009503/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 920,00
       Total R$ 920,00
Total R$ 920,00
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 2.932,00 )
   0009358/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 2.932,00
       Total R$ 2.932,00
Total R$ 2.932,00
 Data: 09/08/2024 ( Total -R$ 10.472,00 )
   0000625/2024 Anulacao002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-R$ 10.472,00
       Total -R$ 10.472,00
Total -R$ 10.472,00
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 700,00 )
   0007902/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0006803/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 350,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 246,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.999.743,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 733,00 )
   0001186/2025 0003189/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 733,00
        Total R$ 733,00
Total R$ 733,00
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 650,00 )
   0001588/2025 0001705/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 650,00
        Total R$ 650,00
Total R$ 650,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 997,49 )
   0001395/2025 0001452/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 997,49
        Total R$ 997,49
Total R$ 997,49
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 920,00 )
   0009503/2024 0017968/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 920,00
        Total R$ 920,00
Total R$ 920,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 2.990,00 )
   0002525/2023 0017261/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.990,00
        Total R$ 2.990,00
Total R$ 2.990,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 2.932,00 )
   0009358/2024 0016220/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 2.932,00
        Total R$ 2.932,00
Total R$ 2.932,00
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 700,00 )
   0007902/2024 0012935/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 4.326,00 )
   0002932/2024 0012460/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.976,00
   0006803/2024 0012436/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 350,00
        Total R$ 4.326,00
Total R$ 4.326,00
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 3.344,64 )
   0002932/2024 0012363/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 3.344,64
        Total R$ 3.344,64
Total R$ 3.344,64
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.994.094,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 908,96 )
   0017968/2024 0019334/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 908,96
         Total R$ 908,96
Total R$ 908,96
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 385,32 )
   0012027/2024 0012506/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 385,32
         Total R$ 385,32
Total R$ 385,32
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 3.571,62 )
   0008710/2024 0011096/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.284,40
   0018468/2023 0011094/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.482,00
   0018389/2023 0011093/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 805,22
         Total R$ 3.571,62
Total R$ 3.571,62
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 32.504,96 ) (Continua na próxima página)
   0003862/2024 0007626/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 5.048,44
   0003509/2024 0007625/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 577,98
   0018864/2023 0007624/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 3.439,87
   0018865/2023 0007623/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 2.415,66
   0019195/2023 0007622/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 2.722,88
   0001878/2024 0007621/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.284,40
   0000773/2024 0007620/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 622,44
   0000771/2024 0007619/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.284,40
   0021852/2023 0007618/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.023,28
   0017147/2023 0007617/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.139 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 5.295,68
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.282.432,19 )
  01/06/2017000048/2017COMPRAS E SERVICOAquisicao de materiais para substituicao e manutencao dos servicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura.TERMINO DE PRAZOR$ 3.457,68
  24/06/2016000098/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BLOCO DE CONCRETO, CAL, CIMENTO, LAJE, PO DE BRITA E TINTA EM PO)TERMINO DE PRAZOR$ 79.655,00
  06/11/2015000213/2015COMPRAS E SERVICOBARRAS DE FERRO E TRELICA.TERMINO DE PRAZOR$ 9.861,20
  22/06/2015000122/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO E HIDRAULICO) PARA ATENDER SITUACAO DE EMERGENCIA.TERMINO DE PRAZOR$ 15.937,83
  16/03/2015000062/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOTERMINO DE PRAZOR$ 2.075,85
  15/12/2014000277/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INTERRUPTOR, LAMPADAS, PORTA, REATORES E MATERIAL DE PINTURA)TERMINO DE PRAZOR$ 10.478,05
  09/12/2014000270/2014COMPRAS E SERVICOaquisicao de ferramentasTERMINO DE PRAZOR$ 259,00
  28/05/2014000086/2014COMPRAS E SERVICOMATERIAL CONSUMOCANCELADOR$ 5.147,86
  17/05/2013000127/2013COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MADEIRAS, PARA MANUNTENCAO EM PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CANCELADOR$ 230.910,00
  25/10/2012000252/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PORTAS E DOBRADICAS E FECHADURASCANCELADOR$ 16.998,50
  30/03/2012000090/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. Aquisicao de materiais de construcao. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MELHOR ATENDER NA MANUNTCANCELADOR$ 710.627,92
  19/03/2012000068/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTENCAO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTENCAO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.CANCELADOR$ 16.713,50
  09/02/2012000028/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PRANCHOES, SARRAFOS, MADEIRA COMPENSADA E CAIBROS PARA CONFECCAO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CANCELADOR$ 122.560,00
  17/01/2011000011/2011COMPRAS E SERVICOaquisicao de material de construcao para a manutencao da Secretaria Municipal de Educacao, Escolas e Creches Municipais. Aquisicao de material de pintura para a manutencao da Secretaria de Educacao, Escolas e Creches Municipais. "ENTREGA CONFORME NECESCANCELADOR$ 57.749,80
        Total R$ 1.282.432,19
Total R$ 1.282.432,19
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