PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 324.447,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 37.687,03 )
   0005156/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 1.289,67
   0005155/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 1.289,67
   0005154/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 34.821,10
   0005121/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 286,59
       Total R$ 37.687,03
Total R$ 37.687,03
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 2.292,75 )
   0004377/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 2.292,75
       Total R$ 2.292,75
Total R$ 2.292,75
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 47,29 )
   0003304/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMALR$ 47,29
       Total R$ 47,29
Total R$ 47,29
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 429,89 )
   0003780/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 429,89
       Total R$ 429,89
Total R$ 429,89
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 716,48 )
   0003304/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.657 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMALR$ 716,48
       Total R$ 716,48
Total R$ 716,48
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 286,59 )
   0002815/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 286,59
       Total R$ 286,59
Total R$ 286,59
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 8.407,52 ) (Continua na próxima página)
   0002084/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 573,19
   0002083/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.241 - ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 573,19
   0002082/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 239,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 208.610,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 286,59 )
   0005121/2024 0007578/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 286,59
        Total R$ 286,59
Total R$ 286,59
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 4.728,82 )
   0001805/2024 0007334/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.582,42
   0001983/2024 0007332/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 143,30
   0001984/2024 0007331/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.274 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEMR$ 143,30
   0001986/2024 0007330/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 143,30
   0002018/2024 0007329/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 143,30
   0002019/2024 0007327/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 143,30
   0002020/2024 0007325/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 143,30
   0002021/2024 0007323/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 143,30
   0002022/2024 0007321/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 143,30
        Total R$ 4.728,82
Total R$ 4.728,82
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 859,77 )
   0001772/2024 0007197/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 143,29
   0001008/2024 0007196/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 716,48
        Total R$ 859,77
Total R$ 859,77
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 286,60 )
   0007091/2023 0006964/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 143,30
   0000444/2024 0006961/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 143,30
        Total R$ 286,60
Total R$ 286,60
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 143,30 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 161.320,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 1.909,84 )
   0005443/2024 0004777/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.274 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEMR$ 136,43
   0005442/2024 0004776/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 136,43
   0005445/2024 0004775/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.491 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVR$ 136,43
   0005438/2024 0004774/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.491 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVR$ 136,40
   0005450/2024 0004773/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 409,26
   0005451/2024 0004772/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 409,26
   0005429/2024 0004767/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.274 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEMR$ 136,40
   0005425/2024 0004766/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 136,40
   0005446/2024 0004764/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 136,43
   0005439/2024 0004763/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 136,40
         Total R$ 1.909,84
Total R$ 1.909,84
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 21.554,20 ) (Continua na próxima página)
   0000769/2024 0004544/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 682,09
   0000661/2024 0004543/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 136,43
   0000660/2024 0004542/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 136,43
   0000659/2024 0004541/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 136,43
   0001413/2024 0004540/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 136,43
   0000658/2024 0004539/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 136,43
   0000655/2024 0004538/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 136,43
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 227.999,94 )
  10/04/2023000060/2023COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE UM SISTEMA DE COMUNICACAO BANDA LARGA PARA CONEXAO DA REDE DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES.VIGENTER$ 227.999,94
        Total R$ 227.999,94
Total R$ 227.999,94
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS