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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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Pregao Presencial000081000423202028/12/202029/12/2020AQUISICAO DE REAGENTES PARA OS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOESR$ 29.276,76
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000104/202029/12/202029/12/202028/03/2021AQUISICAO DE REAGENTES PARA OS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS.GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME20.352.354/0001-02TERMINO DE PRAZOR$ 29.276,76

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME20.352.354/0001-02MaterialACIDO URICO - KIT C/ 200 MLKIT8,00R$ 95,00R$ 760,00
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME20.352.354/0001-02MaterialAEO - KIT PARA PESQUISA DE ANTIESTREPTOLISINA O EM AMOSTRAS DE SOROUnidade10,00R$ 67,00R$ 670,00
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME20.352.354/0001-02MaterialANTIGENO DE VDRL - KIT COM 250 TESTESKIT15,00R$ 67,00R$ 1.005,00
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME20.352.354/0001-02MaterialFATOR REUMATOIDE - KIT C/ 100 TESTESKIT8,00R$ 40,00R$ 320,00
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME20.352.354/0001-02MaterialFERRO - KIT C/ 100 ML - CALIBRADOR INCLUIDOKIT3,00R$ 115,00R$ 345,00
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME20.352.354/0001-02MaterialGLICOSE PP - KIT C/ 500 ML - PADRAO INCLUIDOKIT10,00R$ 60,00R$ 600,00
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME20.352.354/0001-02MaterialHEPATITE (HCV) CAIXA COM NO MINIMO 20 SABONETINHOSCAIXA12,00R$ 64,00R$ 768,00
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME20.352.354/0001-02MaterialPONTEIRA DESCARTAVEL TRANSPARENTE P/PIPETA AUTOMATICA 10 a 200 (EMBALADOS C/ A DEVIDA ESPECIFICACAO)PACOTE10,00R$ 16,00R$ 160,00
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME20.352.354/0001-02MaterialSANGUE OCULTO - KIT C/ 20 TESTESKIT80,00R$ 75,00R$ 6.000,00
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME20.352.354/0001-02MaterialSORO ANTI-A P/ CLASSIFICACAO SANGUINEA-FRASCO C/ 10MLFRASCO12,00R$ 23,50R$ 282,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000074000363202007/12/202009/12/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO COMBATE, TRATAMENTO E PREVENCAO AO CORONAVIRUS.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOESR$ 25.479,05
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000093/202011/12/202011/12/202010/06/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO COMBATE, TRATAMENTO E PREVENCAO AO CORONAVIRUS.MOEMA COMERCIAL LTDA ME03.134.867/0001-28TERMINO DE PRAZOR$ 482,35
000092/202011/12/202011/12/202010/06/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO COMBATE, TRATAMENTO E PREVENCAO AO CORONAVIRUS.L. BACKES22.639.468/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 1.376,70
000091/202011/12/202011/12/202010/06/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO COMBATE, TRATAMENTO E PREVENCAO AO CORONAVIRUS.BIBI LICITA LTDA - ME15.565.037/0001-34TERMINO DE PRAZOR$ 7.475,00
000094/202011/12/202011/12/202010/06/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO COMBATE, TRATAMENTO E PREVENCAO AO CORONAVIRUS.SUPRISOLDAS LTDA - ME10.972.584/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 16.145,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SUPRISOLDAS LTDA - ME10.972.584/0001-10MaterialAVENTAL IMPERMEAVEL DE PVCUnidade25,00R$ 9,90R$ 247,50
SUPRISOLDAS LTDA - ME10.972.584/0001-10MaterialPROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR PS 60 - EMBALAGEM MINIMA DE 120 ML.Unidade800,00R$ 16,00R$ 12.800,00
SUPRISOLDAS LTDA - ME10.972.584/0001-10MaterialBOTINA DE SEGURANCA COM SOLADO PU - Nº 35Unidade4,00R$ 43,00R$ 172,00
SUPRISOLDAS LTDA - ME10.972.584/0001-10MaterialBOTINA DE SEGURANCA COM SOLADO PU - Nº 36Unidade2,00R$ 43,00R$ 86,00
SUPRISOLDAS LTDA - ME10.972.584/0001-10MaterialBOTINA DE SEGURANCA COM SOLADO PU - Nº 37Unidade1,00R$ 43,00R$ 43,00
SUPRISOLDAS LTDA - ME10.972.584/0001-10MaterialBOTINA DE SEGURANCA COM SOLADO PU - Nº 38Unidade6,00R$ 43,00R$ 258,00
SUPRISOLDAS LTDA - ME10.972.584/0001-10MaterialBOTINA DE SEGURANCA COM SOLADO PU - Nº 39Unidade1,00R$ 43,00R$ 43,00
SUPRISOLDAS LTDA - ME10.972.584/0001-10MaterialBOTINA DE SEGURANCA COM SOLADO PU - Nº 40Unidade1,00R$ 43,00R$ 43,00
L. BACKES22.639.468/0001-63MaterialBONE - BONE PARA A PROTECAO DO ROSTOUnidade130,00R$ 10,59R$ 1.376,70
BIBI LICITA LTDA - ME15.565.037/0001-34MaterialBOLSA EM NYLONUnidade115,00R$ 65,00R$ 7.475,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000073000113202016/11/202016/11/2020AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FAZ ATENDIMENTO A POPULACAO. SOLICITACAO NA MODALIDADE REGISTRO DE PRECO.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOESR$ 111.624,76
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000075/202018/11/202018/11/202017/05/2021AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FAZ ATENDIMENTO A POPULACAO.ALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14TERMINO DE PRAZOR$ 111.624,76

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14MaterialABAIXADOR DE LINGUA, PACOTE COM 100 UNIDADESPACOTE1750,00R$ 3,00R$ 5.250,00
ALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14MaterialAGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 13 X 4,5,CAIXA COM 100 UNIDADESUnidade30,00R$ 7,80R$ 234,00
ALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14MaterialAGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 20 X 5,5, CAIXA COM 100 UNIDADESCAIXA30,00R$ 7,80R$ 234,00
ALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14MaterialAGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 25 X 6, CAIXA COM 100 UNIDADESCAIXA30,00R$ 7,74R$ 232,20
ALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14MaterialAGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM100 UNIDADESCAIXA30,00R$ 7,90R$ 237,00
ALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14MaterialAGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADESCAIXA30,00R$ 7,90R$ 237,00
ALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14MaterialAGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 30 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADESCAIXA30,00R$ 7,90R$ 237,00
ALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14MaterialAGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 40 X 12, CAIXA COM100 UNIDADESCAIXA30,00R$ 9,75R$ 292,50
ALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14MaterialALGODAO HIDROFILO 100 HIDROFILO - ROLO COM 500 GRAMASROLO250,00R$ 10,75R$ 2.687,50
ALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14MaterialALMOTOLIA EM PLASTICO RIGIDO ESCURA 100MLUnidade25,00R$ 1,69R$ 42,25

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Eletronico000071000938202105/10/202122/10/2021AQUISICAO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA SODICA 40 MG/ML PARA UTILIZACAO NO TRATAMENTO DE GESTANTES QUE CONTRAIRAM A COVID-19.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOESR$ 8.490,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000281/202126/10/202126/10/202125/04/2022AQUISICAO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA SODICA 40 MG/ML PARA UTILIZACAO NO TRATAMENTO DE GESTANTES QUE CONTRAIRAM A COVID-19.VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI10.447.355/0001-87TERMINO DE PRAZOR$ 8.490,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI10.447.355/0001-87MaterialENOXAPARINA 40 MG - SER. X 0,4ML DISP. SEG.Unidade300,00R$ 28,30R$ 8.490,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000066000402202010/11/202018/11/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOESR$ 372.209,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000082/202019/11/202019/11/202018/05/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPISUPRISOLDAS LTDA - ME10.972.584/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 12.116,10
000079/202019/11/202019/11/202018/05/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIH.A DISTRIBUIDORA LTDA01.255.291/0001-21TERMINO DE PRAZOR$ 6.770,05
000083/202019/11/202019/11/202018/05/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIULTIMAX EIRELI10.575.521/0001-20TERMINO DE PRAZOR$ 13.328,00
000081/202019/11/202019/11/202018/05/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIL. BACKES22.639.468/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 88.603,50
000077/202019/11/202019/11/202018/05/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIDIAMANTE PRODUTOS DE LIMPEZA E PISCINA LTDA32.704.925/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 13.648,00
000076/202019/11/202019/11/202018/05/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIBR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI35.638.331/0001-36TERMINO DE PRAZOR$ 97.035,35
000084/202019/11/202019/11/202018/05/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIWR CALCADOS EIRELI-ME25.369.684/0001-24TERMINO DE PRAZOR$ 112.814,25
000085/202019/11/202019/11/202018/05/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIZENITE COMERCIAL LTDA - ME24.687.735/0001-01TERMINO DE PRAZOR$ 25.724,50
000080/202019/11/202019/11/202018/05/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIJN DIAGNOSTICA LTDA - EPP13.513.088/0001-97TERMINO DE PRAZOR$ 2.109,30
000078/202019/11/202019/11/202018/05/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIGOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA11.251.668/0001-28TERMINO DE PRAZOR$ 60,75

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DIAMANTE PRODUTOS DE LIMPEZA E PISCINA LTDA32.704.925/0001-00MaterialBALDE MOP ESFREGAO COM CESTO INOX - CABO DE NO MINIMO 1,60 METROSUnidade150,00R$ 87,00R$ 13.050,00
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI35.638.331/0001-36MaterialESPONJA DUPLA FACEUnidade750,00R$ 0,51R$ 382,50
H.A DISTRIBUIDORA LTDA01.255.291/0001-21MaterialPANO DE CHAO SACO ALVEJADO 100 ALGODAO 70 X 45 CMUnidade625,00R$ 2,72R$ 1.700,00
GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA11.251.668/0001-28MaterialSABAO EM BARRA NEUTRO EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, COM 200 GRAMAS CADA, COMPOSTO POR SABAO BASE DE ACIDPACOTE15,00R$ 4,05R$ 60,75
H.A DISTRIBUIDORA LTDA01.255.291/0001-21MaterialRODO COM 40 CM COM CABOUnidade45,00R$ 3,95R$ 177,75
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI35.638.331/0001-36MaterialAGUA SANITARIACAIXA50,00R$ 17,90R$ 895,00
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI35.638.331/0001-36MaterialDESINFETANTE C/12 UN DE 02LTSCAIXA50,00R$ 33,06R$ 1.653,00
SUPRISOLDAS LTDA - ME10.972.584/0001-10MaterialLUVA DE BORRACHA TAMANHO PPAR160,00R$ 2,09R$ 334,40
SUPRISOLDAS LTDA - ME10.972.584/0001-10MaterialLUVA DE BORRACHA TAMANHO MPAR260,00R$ 2,09R$ 543,40
SUPRISOLDAS LTDA - ME10.972.584/0001-10MaterialLUVA DE BORRACHA TAMANHO GPAR160,00R$ 2,09R$ 334,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000059000411202012/11/202012/11/2020AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES EM ISOLAMENTO POR SINDROME GRIPAL, AUXILIANDO NA PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOESR$ 50.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000074/202012/11/202012/11/202011/05/2021AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES EM ISOLAMENTO POR SINDROME GRIPAL, AUXILIANDO NA PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS.BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI35.638.331/0001-36TERMINO DE PRAZOR$ 50.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI35.638.331/0001-36MaterialKIT HIGIENE PREVENCAO COVID - 19, CONTENDO:KIT2000,00R$ 25,00R$ 50.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Eletronico000058000612202117/09/202128/09/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOESR$ 218.445,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HENFER SERVICO E COMERCIO EIRELI27.381.767/0002-45MaterialAVENTAL IMPERMEAVEL DE PVC, MANGA LONGA.Unidade1000,00R$ 15,00R$ 15.000,00
HENFER SERVICO E COMERCIO EIRELI27.381.767/0002-45MaterialAVENTAL IMPERMEAVEL DE PVC, MANGA LONGA.Unidade3000,00R$ 15,00R$ 45.000,00
DESCARTATA CONFECCOES LTDA26.003.887/0001-65MaterialAVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA LONGA EM TNT BRANCO - GRAMATURA 20 GR - ATOXICO - PACOTE COM 10 UNIDADUnidade5000,00R$ 18,27R$ 91.350,00
DESCARTATA CONFECCOES LTDA26.003.887/0001-65MaterialAVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA LONGA EM TNT BRANCO - GRAMATURA 20 GR - ATOXICO - PACOTE COM 10 UNIDADUnidade2000,00R$ 18,27R$ 36.540,00
CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI29.426.310/0001-54MaterialDISPENSER PARA TOALHA DE PAPELUnidade200,00R$ 24,69R$ 4.938,00
CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI29.426.310/0001-54MaterialDISPENSER PARA TOALHA DE PAPELUnidade500,00R$ 24,69R$ 12.345,00
ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI17.356.181/0001-96MaterialDISPENSER PARA SABAO LIQUIDO, COM CAPACIDADE PARA 500MLUnidade500,00R$ 18,96R$ 9.480,00
ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI17.356.181/0001-96MaterialDISPENSER PARA SABAO LIQUIDO, COM CAPACIDADE PARA 500MLUnidade200,00R$ 18,96R$ 3.792,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Eletronico000055000802202126/08/202109/09/2021AQUISICAO DE DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMIILIA NO PERIODO DE RECLUSAO PELO COVID-19, CONFORME RESOLUCAO Nº 2 DO FNDE DE 09/04/2020. PERIODO DE CONSUMO: 12 MESES.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOESR$ 1.232.840,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA25.836.495/0001-14MaterialCESTA BASICA, CONTENDO:Unidade9800,00R$ 62,90R$ 616.420,00
MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA25.836.495/0001-14MaterialCESTA BASICA, CONTENDO:Unidade9800,00R$ 62,90R$ 616.420,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000053000611202118/06/202101/07/2021AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS (LASER INFRAVERMELHO) A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOESR$ 3.597,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000168/202108/07/202108/07/202107/01/2022AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS (LASER INFRAVERMELHO) A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19.AUTOMX SOLUCOES EIRELI19.031.878/0001-12TERMINO DE PRAZOR$ 3.597,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
AUTOMX SOLUCOES EIRELI19.031.878/0001-12MaterialTERMOMETRO DIGITAL TESTA, LASER INFRAVERMELHO, SEM CONTATO, MULTI-USOUnidade30,00R$ 119,90R$ 3.597,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000052000609202111/06/202111/06/2021AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOESR$ 16.750,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000133/202114/06/202114/06/202113/12/2021AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.MED CENTER COMERCIAL LTDA00.874.929/0001-40TERMINO DE PRAZOR$ 3.450,00
000134/202114/06/202114/06/202113/12/2021AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA11.308.834/0001-85TERMINO DE PRAZOR$ 13.300,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MED CENTER COMERCIAL LTDA00.874.929/0001-40MaterialTESTE RAPIDO IgG/IgM CORONAVIRUS (COVID) 19Unidade500,00R$ 6,90R$ 3.450,00
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA11.308.834/0001-85MaterialTESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE ANTIGENO VIRAL COVID-19KIT1000,00R$ 13,30R$ 13.300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
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