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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 543.577,76 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 5.598,14 ) |
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0002496/2024
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0005861/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 5.598,14 |
| | | | | | | | Total R$ 5.598,14 Total R$ 5.598,14 |
| | Data: 25/03/2024 ( Total R$ 13.602,40 ) |
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0004527/2024
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0004299/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL II | R$ 9.171,90 |
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0004523/2024
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0004296/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL INFANTOJUVENIL | R$ 4.430,50 |
| | | | | | | | Total R$ 13.602,40 Total R$ 13.602,40 |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 9.952,26 ) |
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0001815/2024
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0003211/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL II | R$ 9.952,26 |
| | | | | | | | Total R$ 9.952,26 Total R$ 9.952,26 |
| | Data: 07/03/2024 ( Total R$ 3.032,33 ) |
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0001821/2024
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0003210/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL II | R$ 3.032,33 |
| | | | | | | | Total R$ 3.032,33 Total R$ 3.032,33 |
| | Data: 22/01/2024 ( Total R$ 30.401,03 ) |
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0022360/2023
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0001152/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL II | R$ 6.997,68 |
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0022308/2023
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0001151/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL II | R$ 17.727,46 |
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0021837/2023
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0001148/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RH | R$ 466,51 |
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0020839/2023
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0001147/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RH | R$ 388,76 |
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0022304/2023
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0001116/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 4.820,62 |
| | | | | | | | Total R$ 30.401,03 Total R$ 30.401,03 |
| | Data: 07/12/2023 ( Total R$ 13.062,34 ) |
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0020936/2023
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0023928/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 3.207,27 |
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0020963/2023
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0023892/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL II | R$ 2.565,82 |
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0020964/2023
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0023891/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.470 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL II | R$ 7.289,25 |
| | | | | | | | Total R$ 13.062,34 Total R$ 13.062,34 |