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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 5.221.977,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 228,21 )
   0006346/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 228,21
       Total R$ 228,21
Total R$ 228,21
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 7.862,92 )
   0006046/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 898,86
   0006044/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.684 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 2.155,20
   0006043/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.684 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 530,68
   0006042/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.816,80
   0006039/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.101,48
   0006038/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 359,90
       Total R$ 7.862,92
Total R$ 7.862,92
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 99,26 )
   0005857/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 99,26
       Total R$ 99,26
Total R$ 99,26
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.238,70 )
   0005670/2025 Original003 - DEPARTAMENTO DE RELACAO INSTITUCIONAL E CAPACITACAO4.558 - MANUTENCAO DO UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADOR$ 866,50
   0005669/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 372,20
       Total R$ 1.238,70
Total R$ 1.238,70
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 776,06 )
   0005655/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 776,06
       Total R$ 776,06
Total R$ 776,06
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 26.317,32 )
   0005639/2025 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 25.800,00
   0005522/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 517,32
       Total R$ 26.317,32
Total R$ 26.317,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.693.572,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/07/2025 ( Total R$ 3.021,70 )
   0006044/2025 0009218/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.684 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 2.155,20
   0005670/2025 0009216/2025 Original003 - DEPARTAMENTO DE RELACAO INSTITUCIONAL E CAPACITACAO4.558 - MANUTENCAO DO UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADOR$ 866,50
        Total R$ 3.021,70
Total R$ 3.021,70
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 898,86 )
   0006046/2025 0009214/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 898,86
        Total R$ 898,86
Total R$ 898,86
 Data: 16/07/2025 ( Total R$ 83,93 )
   0004892/2025 0008930/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 83,93
        Total R$ 83,93
Total R$ 83,93
 Data: 15/07/2025 ( Total R$ 3.347,48 )
   0006042/2025 0008947/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.816,80
   0006043/2025 0008943/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.684 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 530,68
        Total R$ 3.347,48
Total R$ 3.347,48
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 372,20 )
   0005669/2025 0008740/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 372,20
        Total R$ 372,20
Total R$ 372,20
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 693,39 )
   0001824/2025 0009017/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 693,39
        Total R$ 693,39
Total R$ 693,39
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 295,00 )
   0004820/2025 0008309/2025 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 295,00
        Total R$ 295,00
Total R$ 295,00
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 7.402,52 ) (Continua na próxima página)
   0004285/2025 0008425/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 335,76
   0005522/2025 0008423/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 517,32
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.491.931,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/07/2025 ( Total R$ 6.762,31 )
   0008269/2025 0010496/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.470,85
   0008309/2025 0010490/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 291,46
         Total R$ 6.762,31
Total R$ 6.762,31
 Data: 21/07/2025 ( Total R$ 480,50 )
   0017735/2023 0010407/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL INFANTOJUVENILR$ 480,50
         Total R$ 480,50
Total R$ 480,50
 Data: 16/07/2025 ( Total R$ 9.544,54 )
   0003369/2025 0010289/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.019,22
   0003152/2025 0010288/2025 OriginalOrcamentario007 - CENTRO REFERENCIA DO PROFESSOR4.110 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROFESSORR$ 1.075,07
   0003000/2025 0010287/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 124,80
   0003855/2025 0010281/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.476,21
   0003368/2025 0010279/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 632,32
   0003821/2025 0010263/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.665,53
   0003147/2025 0010262/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 551,39
         Total R$ 9.544,54
Total R$ 9.544,54
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 676,98 )
   0004057/2025 0009701/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 676,98
         Total R$ 676,98
Total R$ 676,98
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 29.500,49 ) (Continua na próxima página)
   0007028/2025 0009391/2025 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 440,15
   0004505/2025 0009390/2025 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLARR$ 8.388,75
   0004507/2025 0009389/2025 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.961,19
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.909.065,84 ) (Continua na próxima página)
  28/01/2025000009/2025COMPRAS E SERVICOAquisicao de sacos de rafia, os quais sao utilizados nas atividades do Cemiterio Municipal Sao Joao Batista, o qual e de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.VIGENTER$ 2.890,00
  28/05/2019000080/2019COMPRAS E SERVICOAQUSICAO DA FORMULA APTAMIL 2 PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VALENTINA MOURA AUTOS Nº 0693.19.001875-6 E DECRETO Nº3.875/2019.TERMINO DE PRAZOR$ 986,70
  01/06/2017000047/2017COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE CARNES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 34.285,20
  25/05/2016000133/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS)TERMINO DE PRAZOR$ 133.433,55
  13/04/2016000101/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 26.984,45
  28/01/2016000029/2016COMPRAS E SERVICOAquisicao Emergencial de Generos Alimenticios (Leite Integral e Feijao Carioca) para os progetos sociais assistidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.TERMINO DE PRAZOR$ 5.745,00
  15/01/2016000017/2016COMPRAS E SERVICOAquisicao emergencial de Generos Alimenticios para os projetos sociais assistidos pela Seretaria Municipal de Desenvolvimento Social.TERMINO DE PRAZOR$ 309,30
  16/11/2015000228/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO EMERGENCIAL DE LEITE INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 15.068,16
  03/07/2015000136/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE SACO E SACOLA PLASTICA E SACO EM RAFIATERMINO DE PRAZOR$ 15.669,36
  21/05/2015000109/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIOS DE COZINHA)TERMINO DE PRAZOR$ 5.249,71
  28/04/2015000001/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, LINGUICA, PEITO DE FRANGO, SALSICHA, BACON, LOMBO SUINO E FILE DE PESCADA)TERMINO DE PRAZOR$ 294.521,25
  20/11/2014000261/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CANCELADOR$ 10.945,81
  22/10/2014000224/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, CAFE, FARINHA DE MILHO, LEITE DE SOJA, MACARRAO E MARGARINA)CANCELADOR$ 29.025,00
  16/09/2014000163/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GALOES DE 20 LITROS E GALOES PARA AGUA DE 20 LITROS - VASILHAME.CANCELADOR$ 27.003,50
  17/07/2013000179/2013COMPRAS E SERVICOMATERIAL PARA COZINHASCANCELADOR$ 63.224,00
  19/04/2013000069/2013COMPRAS E SERVICOAquisicao emergencial de leite integral para a merenda escolar.CANCELADOR$ 9.180,00
  24/03/2013000104/2013COMPRAS E SERVICOAquisicao de generos alimenticios para a preparacao das refeicoes e dos lanches da merenda escolar que serao oferecidos aos alunos da rede municipal de educacao durante o ano de 2013. Aquisicao de pao e leite para os lanches oferecidos aos alunos da RedCANCELADOR$ 678.555,45
  17/09/2012000236/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de lanches para atender as necessidades da Secretarias Municipais: Secretaria de Administracao e Recursos Humanos, Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura, Secretaria de Governo, Secretaria de Saude, Secretaria de Educacao, Secretaria de DesenvolCANCELADOR$ 100.850,00
  29/08/2012000221/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETCANCELADOR$ 3.312,55
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