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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 465.673,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 429,89 )
   0006675/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 429,89
       Total R$ 429,89
Total R$ 429,89
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 4.298,90 )
   0005331/2025 Original006 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA4.011 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITARR$ 4.298,90
       Total R$ 4.298,90
Total R$ 4.298,90
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 36.110,77 )
   0004536/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 36.110,77
       Total R$ 36.110,77
Total R$ 36.110,77
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 2.156,40 )
   0004371/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.617,30
   0004369/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.258 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 539,10
       Total R$ 2.156,40
Total R$ 2.156,40
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 4.312,80 )
   0004355/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.078,20
   0004354/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 539,10
   0004353/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.684 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 539,10
   0004351/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.684 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.078,20
   0004350/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 539,10
   0004349/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.682 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 539,10
       Total R$ 4.312,80
Total R$ 4.312,80
 Data: 05/05/2025 ( Total -R$ 515,85 ) (Continua na próxima página)
   0000724/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 85,99
   0000726/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.682 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-R$ 42,98
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 350.478,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 1.385,97 )
   0004371/2025 0009239/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.683 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 179,70
   0004369/2025 0009238/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.258 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 59,90
   0003547/2025 0009237/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 1.146,37
        Total R$ 1.385,97
Total R$ 1.385,97
 Data: 09/07/2025 ( Total R$ 429,89 )
   0000733/2025 0008728/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 143,30
   0003631/2025 0008727/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 143,30
   0000733/2025 0008726/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 143,29
        Total R$ 429,89
Total R$ 429,89
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 10.030,77 )
   0003446/2025 0008842/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 716,48
   0003446/2025 0008840/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 716,48
   0000555/2025 0008534/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.160,70
   0004536/2025 0008532/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 6.577,32
   0000732/2025 0008531/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 573,19
   0003971/2025 0008530/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 143,30
   0003971/2025 0008529/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 143,30
        Total R$ 10.030,77
Total R$ 10.030,77
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 2.066,05 )
   0002187/2025 0007435/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.066,05
        Total R$ 2.066,05
Total R$ 2.066,05
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 2.292,73 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 207.461,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 682,09 )
   0022216/2023 0009118/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 682,09
         Total R$ 682,09
Total R$ 682,09
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 22.543,77 ) (Continua na próxima página)
   0001242/2024 0009089/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 57,03
   0006082/2024 0009045/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RHR$ 136,43
   0005464/2024 0009044/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 682,09
   0005456/2024 0009043/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 682,09
   0005454/2024 0009042/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 682,09
   0005453/2024 0009041/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 682,09
   0005452/2024 0009040/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 682,09
   0005449/2024 0009039/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 272,84
   0005448/2024 0009038/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 272,84
   0005447/2024 0009037/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 136,43
   0005444/2024 0009036/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 136,43
   0005441/2024 0009035/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 136,43
   0005440/2024 0009034/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 136,40
   0005432/2024 0009033/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 136,40
   0005417/2024 0009032/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 136,40
   0005336/2024 0009031/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 136,43
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 227.999,94 )
  10/04/2023000060/2023COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE UM SISTEMA DE COMUNICACAO BANDA LARGA PARA CONEXAO DA REDE DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES.VIGENTER$ 227.999,94
        Total R$ 227.999,94
Total R$ 227.999,94
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