Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

PAGTO REF.  A AQUISICAO DE COBERTOR PARA SOLTEIRO, LENCOL DE BERCO, JOGO LENCOL DE SOLTEIRO E COBERTOR INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ABRIGOS MUNICIPAIS I E II, PREGAO ELETRONICO N. 096/2022, TERMO N. 001/2023, AE/ N. 948/2023, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COBERTOR PARA SOLTEIRO	em microfibra - 100 poliester, com dimensoes aproximadas de 2,20 x 1,50 cm	20,0000	R$ 53,63	R$ 1.072,60
Material	LENCOL DE BERCO	Confeccionado em malha 100 algodao, antialergico, proprio para berco 1,30 x60x12 cm, cores claras exceto branco ( rosa, amarelo azul ou verde )	5,0000	R$ 24,26	R$ 121,30
Material	JOGO LENCOL DE SOLTEIRO E FRONHA	lencol - confeccionado em malha 100 algodao , com elastico, cores claras exceto branco , com medidas para colchao 1,88x78 cm fronha - confeccionado em malha 100 algodao , com elastico, cores claras exceto branco , com medidas minimas 50x70cm	30,0000	R$ 46,93	R$ 1.407,90
Material	COBERTOR INFANTIL	antialergico, microfibra - 100 poliester , 0,90 X 1,10 cm.( estampado motivo infantil )	6,0000	R$ 50,23	R$ 301,38
					Total Geral R$ 2.903,18

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/05/2023	0008211/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.903,18
				Total Geral R$ 2.903,18

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/05/2023	0008211/2023	0010087/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.903,18
						Total Geral R$ 2.903,18

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: