Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE BARREIRAS DE PROTECAO DE ACRILICO PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DAS FARMACIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N. 097/2021, TERMO N. 270/2021, AE/ N. 2966/2021, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BARREIRA FISICA DE ACRILICO FABRICADA EM MATERIAL LEVE E FIXADA POR DUPLA FACE OU APOIO EM ACRILICO	FABRICADA COM MATERIAL ATOXICO, APOLAR, INODORO E INSIPIDO. NAO ESTILHACA. EVITA A PROPAGACAO DE VIRUS POR GOTICULAS DE SALIVA. MATERIAL TRANSPARENTE. LIVRE DE ARESTAS CORTANTES. ABERTURA INFERIOR PARA DOCUMENTOS E PAGAMENTOS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 7 A 10 CM DE ALTURA x 20 A 25 CM DE LARGURA. MEDIDAS APROXIMADAS DA BARREIRA 1,5 A 3 MM DE ESPESSURA X 70 A 80 CM DE ALTURA X 100 CM DE LARGURA. FACIL MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA.	87,0000	R$ 260,00	R$ 22.620,00
					Total Geral R$ 22.620,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/03/2022	0004124/2022	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 22.620,00
				Total Geral R$ 22.620,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/06/2022	0004124/2022	0009013/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 22.620,00
						Total Geral R$ 22.620,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: