Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCACAO CORPORATIVA, BUSCANDO A QUALIFICACAO/CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. PROGRAMA DE TREINAMENTO EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO SES/MG Nº 7.165, DE JULHO DE 2020, DISP N. 019/2021, CONTRATO N. 058/2021, AE N. 1490/2021, CONF.C OMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	TECNICAS DE BOAS PRATICAS DE LIMPEZA E DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19	1,0000	R$ 4.879,43	R$ 4.879,43
Servico	TECNICAS PARA CAPACITACAO DE PLANO DE TESTAGEM DO COVID-19	1,0000	R$ 4.879,43	R$ 4.879,43
Servico	SAUDE MENTAL E ATENCAO PSICOSSOCIAL EM TEMPOS DE COVID-19	1,0000	R$ 4.879,43	R$ 4.879,43
Servico	ORIENTACOES GERAIS AO PACIENTE COM COVID-19 NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1,0000	R$ 4.879,43	R$ 4.879,43
Servico	PRATICAS DE LIMPEZA, DESINFECCAO E ESTERILIZACAO DOS AMBIENTES	1,0000	R$ 6.943,19	R$ 6.943,19
Servico	PALESTRA: MOTIVACAO E TRABALHO EM EQUIPE EM TEMPOS DE COVID-19	1,0000	R$ 2.430,99	R$ 2.430,99
Servico	CUIDAR DE QUEM CUIDA: O BEM-ESTAR EMOCIONAL E MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	1,0000	R$ 6.943,19	R$ 6.943,19
Servico	ALIMENTACAO SAUDAVEL E IMC	1,0000	R$ 2.991,72	R$ 2.991,72
Servico	HUMANIZACAO NO ATENDIMENTO DO SETOR DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19	1,0000	R$ 4.879,43	R$ 4.879,43
Servico	SEGURANCA NO CUIDADO AO PACIENTE PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE	1,0000	R$ 6.943,19	R$ 6.943,19
Servico	TECNICAS PARA AUTO CUIDADO DE PESSOAS COM DOENCAS CRONICAS	1,0000	R$ 3.879,87	R$ 3.879,87
Servico	SAUDE DO TRABALHADOR E AS DOENCAS OCUPACIONAIS	1,0000	R$ 2.991,72	R$ 2.991,72
Servico	DROGAS: PREVENCAO E CONTROLE	1,0000	R$ 2.991,72	R$ 2.991,72
Servico	PREVENCAO E CONTROLE DE INFECCOES CAUSADAS PELA COVID-19 NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1,0000	R$ 4.879,43	R$ 4.879,43
Servico	RECEPCAO DE EXCELENCIA NO SETOR DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19	1,0000	R$ 4.879,43	R$ 4.879,43
Servico	TECNICAS PARA IDENTIFICACAO DOS SINAIS E SINTOMAS DAS DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA	1,0000	R$ 3.879,87	R$ 3.879,87
				Total Geral R$ 74.151,47

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/09/2022	0014033/2022	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 74.151,47
				Total Geral R$ 74.151,47

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/10/2022	0014033/2022	0017658/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 74.151,47
						Total Geral R$ 74.151,47

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: