Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE  FRASCO PARA ALCOOL GEL, AVENTAL IMPERMEAVEL E OCULOS DE PROTECAO, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO COVID 19 PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEDESO, PREGAO N. 066/2020, CONTRATO N. 082/2020, AE/ N. 807/2021, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	OCULOS DE PROTECAO	LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS. ABAS LATERAIS DE PROTECAO, ARMACAO PRETA E HASTES REGULAVEIS. ACOMPANHA CORDAO DE SEGURANCA.	70,0000	R$ 3,71	R$ 259,70
Material	AVENTAL IMPERMEAVEL DE PVC, MANGA LONGA.		50,0000	R$ 7,28	R$ 364,00
Material	FRASCO PARA ALCOOL GEL, CAPACIDADE 500ML, COM VALVULA PUMP		50,0000	R$ 6,24	R$ 312,00
					Total Geral R$ 935,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/11/2021	0015270/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 935,70
				Total Geral R$ 935,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/01/2022	0015270/2021	0000321/2022	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 935,70
						Total Geral R$ 935,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: