Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoRetirada de luminaria em braco de ate 2500mm 160,0000R$ 59,50R$ 9.520,00
ServicoFornecimento e instalacao de rele fotoeletrico com base 160,0000R$ 65,02R$ 10.403,20
ServicoFornecimento e instalacao de luminaria para iluminacao Publica a LED potencia de 140 a 150 Wcorpo em aluminio injetado a alta pressao ou similar. Composta por LED de potencia, montados em dissipadores em aluminio em modulos/conjunto ou individuais, Temperatura de cor de 4000K, Indice de Reproducao de Cor maior ou igual a 70. Driver dimerizavel com alimentacao entre 120V-277V, Fator de potencia = 0,92, Grau de protecao minimo IP66. Fixacao em poste com diametro de ate 60 mm Fluxo luminoso minimo de 27120 lumens. Supressor de surto para protecao dos equipamentos contra descargas Atmosfericas e manobras do sistema eletrico Expectativa de vida de 50.000 horas com 70 de manutencao do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de ate 35ºC, com garantia de 5 anos e reposicao do produto em ate 48 horas. Devem possuir imunidade sobre tensoes Transientes. Produto devera ter certificado os seguintes certificados: ABNT NBR IEC 60598-1:2010 Luminarias Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.160,0000R$ 1.420,22R$ 227.235,20
ServicoServico de elaboracao de projetos por ponto de IP projetado 160,0000R$ 38,91R$ 6.225,60
ServicoFornecimento e instalacao de cabo de cobre isolamento anti-chama, secao 1,5 MM², 450/750 V - Flexivel 46,0000R$ 3,42R$ 157,32
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
31/07/2019 0009353/2019 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 253.541,32
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
12/08/2019 0009353/2019 0010835/2019 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 200.000,00
11/10/2019 0009353/2019 0013930/2019 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOSR$ 48.470,49
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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