Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONALZIACAO DO SISTEMA SEMAFORICO , PARA ATENDER O DMTT, INEX. N. 013/2024, CONTRATO N. 044/2024, AE/ N. 309/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SEMAFORICO DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE PECAS E INSTALACAO.	2,0000	R$ 8.760,00	R$ 17.520,00
Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SEMAFORICO DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE PECAS E INSTALACAO.	2,0000	R$ 8.760,00	R$ 17.520,00
				Total Geral R$ 35.040,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2025	0002293/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 8.760,00
12/03/2025	0003359/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 8.760,00
11/04/2025	0004467/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 8.760,00
09/05/2025	0005679/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 8.760,00
26/05/2025	0002293/2025	Anulacao	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	-R$ 8.760,00
				Total Geral R$ 26.280,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/06/2025	0003359/2025	0007421/2025	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	R$ 8.479,68
						Total Geral R$ 8.479,68

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: