Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS E SANITARIOS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SELTC, APOIO A FORMATURA DO ALUNOS DO PROERD, PREGAO ELETRONICO N. 122/2022, TERMO N. 064/2023, AE/ N. 4871/2023, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM	MESAS PLASTICAS COM 4 CADEIRAS PLASTICAS, BISTRO ( SEM BRACO), NAS DIMENSOES: 90 CM ALTURA X 40 DE LARGURA	8,0000	R$ 21,90	R$ 175,20
Servico	LOCACAO DE CADEIRAS	Cadeira Plastica Monobloco, estrutura de 4 PES e sem braco.100 em polipropileno virgem com tratamento anti-uv. Encosto reforcado. Com capacidade de 120 A 140 KG. Dimensoes aproximada de: ALTURA (890mm) COMPRIMENTO (510mm) LARGURA (430mm). Estrutura na cor branca.	200,0000	R$ 5,40	R$ 1.080,00
					Total Geral R$ 1.255,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/12/2023	0022799/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA	R$ 1.255,20
				Total Geral R$ 1.255,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/03/2024	0022799/2023	0004378/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA	R$ 1.255,20
						Total Geral R$ 1.255,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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