| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 15.150,98 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 25/08/2020 ( Total R$ 1.660,81 ) |
| |
0005108/2019
|
0011234/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 1.660,81 |
| | | | | | | | Total R$ 1.660,81 Total R$ 1.660,81 |
| | Data: 10/03/2020 ( Total R$ 4.699,36 ) |
| |
0005450/2019
|
0003879/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | R$ 624,67 |
| |
0005451/2019
|
0003878/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | R$ 624,67 |
| |
0005449/2019
|
0003877/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | R$ 624,67 |
| |
0005452/2019
|
0003876/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | R$ 624,67 |
| |
0004917/2019
|
0003875/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | R$ 2.200,68 |
| | | | | | | | Total R$ 4.699,36 Total R$ 4.699,36 |
| | Data: 27/05/2019 ( Total R$ 2.917,39 ) |
| |
0004138/2019
|
0006698/2019
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | R$ 296,83 |
| |
0004636/2019
|
0006697/2019
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | R$ 601,66 |
| |
0005102/2019
|
0006688/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 152,73 |
| |
0004680/2019
|
0006687/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | R$ 1.866,17 |
| | | | | | | | Total R$ 2.917,39 Total R$ 2.917,39 |
| | Data: 16/05/2019 ( Total R$ 85,39 ) |
| |
0003461/2019
|
0006004/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 85,39 |
| | | | | | | | Total R$ 85,39 Total R$ 85,39 |
| | Data: 13/03/2019 ( Total R$ 53,42 ) |
| |
0018001/2018
|
0003022/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | R$ 53,42 |
| | | | | | | | Total R$ 53,42 Total R$ 53,42 |
| | Data: 12/03/2019 ( Total R$ 4.584,26 ) |
| |
0001713/2019
|
0002831/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 4.070 - PAGAMENTO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR | R$ 4.584,26 |
| | | | | | | | Total R$ 4.584,26 Total R$ 4.584,26 |