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Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.045,00 )
		Data: 27/02/2018 ( Total R$ 171,50 )
		0003816/2018	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.431 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE	R$ 171,50
						Total R$ 171,50 Total R$ 171,50
		Data: 25/01/2018 ( Total R$ 3.873,50 )
		0002190/2018	Original	002 - ENSINO INFANTIL	3.037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	R$ 3.873,50
						Total R$ 3.873,50 Total R$ 3.873,50
		Data: 31/12/2017 ( Total -R$ 171,50 )
		0011339/2017	Anulacao	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.431 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE	-R$ 171,50
						Total -R$ 171,50 Total -R$ 171,50
		Data: 01/11/2017 ( Total R$ 171,50 )
		0011339/2017	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.431 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE	R$ 171,50
						Total R$ 171,50 Total R$ 171,50
						Total R$ 4.045,00 Total R$ 4.045,00
						Total Geral R$ 4.045,00

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.045,00 )
		Data: 23/08/2018 ( Total R$ 3.873,50 )
		0002190/2018	0012689/2018	Original	002 - ENSINO INFANTIL	3.037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	R$ 3.873,50
							Total R$ 3.873,50 Total R$ 3.873,50
		Data: 27/02/2018 ( Total R$ 171,50 )
		0003816/2018	0004559/2018	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.431 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE	R$ 171,50
							Total R$ 171,50 Total R$ 171,50
							Total R$ 4.045,00 Total R$ 4.045,00
							Total Geral R$ 4.045,00

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.045,00 )
		Data: 02/05/2019 ( Total R$ 3.873,50 )
		0012689/2018	0005213/2019	Original	Restos a Pagar Processados	002 - ENSINO INFANTIL	3.037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	R$ 3.873,50
								Total R$ 3.873,50 Total R$ 3.873,50
		Data: 17/05/2018 ( Total R$ 171,50 )
		0004559/2018	0007112/2018	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.431 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE	R$ 171,50
								Total R$ 171,50 Total R$ 171,50
								Total R$ 4.045,00 Total R$ 4.045,00
								Total Geral R$ 4.045,00

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

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