	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 97.046,76 ) (Continua na próxima página)
	Data: 01/11/2018 ( Total R$ 480,26 )
	0012407/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 66,30
	0012401/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 413,96
					Total R$ 480,26 Total R$ 480,26
	Data: 02/10/2018 ( Total R$ 1.242,89 )
	0011524/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 1.103,92
	0011523/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 138,97
					Total R$ 1.242,89 Total R$ 1.242,89
	Data: 25/09/2018 ( Total R$ 551,96 )
	0011082/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 551,96
					Total R$ 551,96 Total R$ 551,96
	Data: 10/09/2018 ( Total R$ 1.103,92 )
	0010620/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 1.103,92
					Total R$ 1.103,92 Total R$ 1.103,92
	Data: 30/08/2018 ( Total R$ 413,96 )
	0010347/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 413,96
					Total R$ 413,96 Total R$ 413,96
	Data: 21/08/2018 ( Total R$ 68,00 )
	0009785/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 68,00
					Total R$ 68,00 Total R$ 68,00
	Data: 20/08/2018 ( Total R$ 25,00 )
	0009767/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 25,00
					Total R$ 25,00 Total R$ 25,00
	Data: 17/08/2018 ( Total R$ 413,96 )
	0009732/2018	Original	002 - GABINETES: PREFEITO E VICE-PREFEITO	4.413 - DESPESAS COM VIAGENS DOS GABINETES DO PREFEITO E VICE PREFEITO	R$ 413,96
					Total R$ 413,96 Total R$ 413,96
	Data: 14/08/2018 ( Total R$ 827,94 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 97.046,76

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 97.046,76 ) (Continua na próxima página)
	Data: 17/01/2019 ( Total R$ 66,30 )
	0016451/2018	0000666/2019	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 66,30
							Total R$ 66,30 Total R$ 66,30
	Data: 20/11/2018 ( Total R$ 413,96 )
	0016439/2018	0016115/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 413,96
							Total R$ 413,96 Total R$ 413,96
	Data: 18/10/2018 ( Total R$ 1.242,89 )
	0014997/2018	0014968/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 138,97
	0014999/2018	0014967/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 1.103,92
							Total R$ 1.242,89 Total R$ 1.242,89
	Data: 04/10/2018 ( Total R$ 551,96 )
	0014484/2018	0014305/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 551,96
							Total R$ 551,96 Total R$ 551,96
	Data: 19/09/2018 ( Total R$ 1.103,92 )
	0013809/2018	0013564/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 1.103,92
							Total R$ 1.103,92 Total R$ 1.103,92
	Data: 13/09/2018 ( Total R$ 413,96 )
	0013504/2018	0013254/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 413,96
							Total R$ 413,96 Total R$ 413,96
	Data: 30/08/2018 ( Total R$ 93,00 )
	0012847/2018	0012819/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 25,00
	0012848/2018	0012818/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO	R$ 68,00
							Total R$ 93,00 Total R$ 93,00
	Data: 28/08/2018 ( Total R$ 413,96 )
	0012751/2018	0012765/2018	Original	Orcamentario	002 - GABINETES: PREFEITO E VICE-PREFEITO	4.413 - DESPESAS COM VIAGENS DOS GABINETES DO PREFEITO E VICE PREFEITO	R$ 413,96
							Total R$ 413,96 Total R$ 413,96
	Data: 27/08/2018 ( Total R$ 1.517,86 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 97.046,76

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido