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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 42.477,84 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 02/01/2020 ( Total R$ 690,54 ) |
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0000033/2020
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 690,54 |
| | | | | | Total R$ 690,54 Total R$ 690,54 |
| | Data: 27/09/2019 ( Total R$ 1.446,83 ) |
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0009859/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 1.446,83 |
| | | | | | Total R$ 1.446,83 Total R$ 1.446,83 |
| | Data: 10/07/2019 ( Total R$ 1.033,45 ) |
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0006741/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 1.033,45 |
| | | | | | Total R$ 1.033,45 Total R$ 1.033,45 |
| | Data: 14/06/2019 ( Total R$ 2.066,90 ) |
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0005648/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 1.033,45 |
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0005646/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 1.033,45 |
| | | | | | Total R$ 2.066,90 Total R$ 2.066,90 |
| | Data: 25/03/2019 ( Total R$ 1.033,45 ) |
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0002507/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 1.033,45 |
| | | | | | Total R$ 1.033,45 Total R$ 1.033,45 |
| | Data: 08/03/2019 ( Total R$ 310,02 ) |
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0002193/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 310,02 |
| | | | | | Total R$ 310,02 Total R$ 310,02 |
| | Data: 01/10/2018 ( Total R$ 206,69 ) |
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0011477/2018
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 206,69 |
| | | | | | Total R$ 206,69 Total R$ 206,69 |
| | Data: 28/08/2018 ( Total R$ 826,76 ) |
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0010102/2018
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 826,76 |
| | | | | | Total R$ 826,76 Total R$ 826,76 |
| | Data: 06/08/2018 ( Total R$ 1.240,14 ) (Continua na próxima página) |
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0009523/2018
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 826,76 |