PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 7.184,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/08/2019 ( Total R$ 94,11 )
   0008331/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 94,11
       Total R$ 94,11
Total R$ 94,11
 Data: 09/08/2019 ( Total R$ 1.241,86 )
   0007908/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 1.241,86
       Total R$ 1.241,86
Total R$ 1.241,86
 Data: 26/06/2019 ( Total R$ 1.103,88 )
   0006032/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 1.103,88
       Total R$ 1.103,88
Total R$ 1.103,88
 Data: 03/07/2018 ( Total R$ 551,94 )
   0008325/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 551,94
       Total R$ 551,94
Total R$ 551,94
 Data: 10/01/2018 ( Total R$ 965,89 )
   0000904/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 965,89
       Total R$ 965,89
Total R$ 965,89
 Data: 01/11/2017 ( Total R$ 827,91 )
   0011317/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 827,91
       Total R$ 827,91
Total R$ 827,91
 Data: 02/10/2017 ( Total R$ 827,91 )
   0010264/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 827,91
       Total R$ 827,91
Total R$ 827,91
 Data: 25/07/2017 ( Total R$ 689,92 )
   0007176/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 689,92
       Total R$ 689,92
Total R$ 689,92
 Data: 29/05/2017 ( Total R$ 373,59 )
   0004934/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 373,59
       Total R$ 373,59
Total R$ 373,59
 Data: 18/07/2016 ( Total R$ 290,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 7.184,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/08/2019 ( Total R$ 94,11 )
   0008331/2019 0011177/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 94,11
        Total R$ 94,11
Total R$ 94,11
 Data: 19/08/2019 ( Total R$ 1.241,86 )
   0007908/2019 0010491/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 1.241,86
        Total R$ 1.241,86
Total R$ 1.241,86
 Data: 26/06/2019 ( Total R$ 1.103,88 )
   0006032/2019 0007688/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 1.103,88
        Total R$ 1.103,88
Total R$ 1.103,88
 Data: 03/07/2018 ( Total R$ 551,94 )
   0008325/2018 0010718/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 551,94
        Total R$ 551,94
Total R$ 551,94
 Data: 10/01/2018 ( Total R$ 965,89 )
   0000904/2018 0001156/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 965,89
        Total R$ 965,89
Total R$ 965,89
 Data: 01/11/2017 ( Total R$ 827,91 )
   0011317/2017 0015561/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 827,91
        Total R$ 827,91
Total R$ 827,91
 Data: 02/10/2017 ( Total R$ 827,91 )
   0010264/2017 0014066/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 827,91
        Total R$ 827,91
Total R$ 827,91
 Data: 25/07/2017 ( Total R$ 689,92 )
   0007176/2017 0009773/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 689,92
        Total R$ 689,92
Total R$ 689,92
 Data: 29/05/2017 ( Total R$ 373,59 )
   0004934/2017 0006889/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 373,59
        Total R$ 373,59
Total R$ 373,59
 Data: 18/07/2016 ( Total R$ 290,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 7.184,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/09/2019 ( Total R$ 94,11 )
   0011177/2019 0011927/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 94,11
         Total R$ 94,11
Total R$ 94,11
 Data: 20/08/2019 ( Total R$ 1.241,86 )
   0010491/2019 0011201/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 1.241,86
         Total R$ 1.241,86
Total R$ 1.241,86
 Data: 05/07/2019 ( Total R$ 1.103,88 )
   0007688/2019 0008629/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 1.103,88
         Total R$ 1.103,88
Total R$ 1.103,88
 Data: 18/07/2018 ( Total R$ 551,94 )
   0010718/2018 0010547/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 551,94
         Total R$ 551,94
Total R$ 551,94
 Data: 25/01/2018 ( Total R$ 965,89 )
   0001156/2018 0001276/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 965,89
         Total R$ 965,89
Total R$ 965,89
 Data: 23/11/2017 ( Total R$ 827,91 )
   0015561/2017 0016050/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 827,91
         Total R$ 827,91
Total R$ 827,91
 Data: 20/10/2017 ( Total R$ 827,91 )
   0014066/2017 0014727/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 827,91
         Total R$ 827,91
Total R$ 827,91
 Data: 08/08/2017 ( Total R$ 689,92 )
   0009773/2017 0010777/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 689,92
         Total R$ 689,92
Total R$ 689,92
 Data: 05/06/2017 ( Total R$ 373,59 )
   0006889/2017 0007082/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 373,59
         Total R$ 373,59
Total R$ 373,59
 Data: 20/07/2016 ( Total R$ 290,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS