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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 31.000,08 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 23/04/2020 ( Total R$ 159,84 ) |
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0003570/2020
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0005413/2020
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 159,84 |
| | | | | | | | | Total R$ 159,84
Total R$ 159,84 |
| | | Data: 26/03/2020 ( Total R$ 550,56 ) |
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0001377/2020
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0004533/2020
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.258 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | R$ 106,56 |
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0001381/2020
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0004532/2020
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 444,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 550,56
Total R$ 550,56 |
| | | Data: 10/03/2020 ( Total R$ 2.664,00 ) |
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0001790/2020
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0003841/2020
| Original | Orcamentario | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | R$ 2.664,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.664,00
Total R$ 2.664,00 |
| | | Data: 05/03/2020 ( Total R$ 2.983,68 ) |
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0001375/2020
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0003659/2020
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 159,84 |
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0001376/2020
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0003658/2020
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 159,84 |
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0001220/2020
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0003656/2020
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 1.332,00 |
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0001378/2020
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0003655/2020
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.491 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | R$ 1.332,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.983,68
Total R$ 2.983,68 |
| | | Data: 22/01/2020 ( Total R$ 1.172,16 ) |
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0009161/2019
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0001355/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 106,56 |
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0005514/2019
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0001354/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 1.065,60 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.172,16
Total R$ 1.172,16 |
| | | Data: 21/01/2020 ( Total R$ 4.218,00 ) (Continua na próxima página) |
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0015286/2019
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0001267/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | R$ 3.552,00 |
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0012044/2019
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0001244/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 444,00 |
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0008838/2019
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0001236/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 133,20 |