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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 114.586,20 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 27/08/2021 ( Total R$ 20.049,70 ) |
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0008002/2021
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0010101/2021
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.152 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEDESO | R$ 20.049,70 |
| | | | | | | | | Total R$ 20.049,70
Total R$ 20.049,70 |
| | | Data: 15/07/2021 ( Total R$ 33.660,40 ) |
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0006220/2021
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0007746/2021
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 3.021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RH | R$ 33.660,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 33.660,40
Total R$ 33.660,40 |
| | | Data: 14/07/2021 ( Total R$ 2.862,00 ) |
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0006391/2021
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0007693/2021
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 3.030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 2.862,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.862,00
Total R$ 2.862,00 |
| | | Data: 13/07/2021 ( Total R$ 19.485,00 ) |
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0006221/2021
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0007655/2021
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 3.030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 19.485,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 19.485,00
Total R$ 19.485,00 |
| | | Data: 12/02/2021 ( Total R$ 5.170,00 ) |
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0000999/2021
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0001377/2021
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.492 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DST/AIDS | R$ 5.170,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.170,00
Total R$ 5.170,00 |
| | | Data: 30/09/2020 ( Total R$ 5.833,00 ) |
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0008430/2020
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0013557/2020
| Original | Orcamentario | 002 - ENSINO INFANTIL | 3.037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL | R$ 5.833,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.833,00
Total R$ 5.833,00 |
| | | Data: 06/02/2020 ( Total R$ 7.238,00 ) |
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0015639/2019
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0002253/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.133 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 7.238,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.238,00
Total R$ 7.238,00 |
| | | Data: 05/06/2019 ( Total R$ 781,00 ) |
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0006001/2019
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0007066/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 4.070 - PAGAMENTO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR | R$ 781,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 781,00
Total R$ 781,00 |
| | | Data: 22/01/2019 ( Total R$ 7.950,10 ) |
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0015822/2018
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0000894/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.431 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE | R$ 7.950,10 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.950,10
Total R$ 7.950,10 |
| | | Data: 29/08/2018 ( Total R$ 10.803,00 ) (Continua na próxima página) |